砀山县水利局关于局长王斌任期经济责任审计整改报告

中共砀山县委审计委员会办公室、砀山县审计局：

2024年5月29日至2024年8月2日，中共砀山县委审计委员会办公室、砀山县审计局派出审计组，对王斌同志担任砀山县水利局党组书记、局长期间经济责任履行情况进行审计。根据审计报告中审计发现的主要问题和责任认定，我局高度重视，立即组织相关人员针对存在的问题逐一整改落实，现将整改情况汇报如下：

　　一、加强领导，明确职责

　　接到审计问题清单之后，我单位立即组织相关人员召开审计反馈问题整改工作布置会议，分析问题产生的根源，明确整改措施和时限要求，主要领导抓，股室负责人为整改直接责任人，按时按质完成整改任务。

二、对标对点，认真抓好整改。

我局针对存在的具体问题逐一进行认真细致的分析，对存在的问题坚决整改，具体如下：

（一）谋划推动高质量发展方面

1.未进行项目质量终身承诺。砀山县多名河治理工程施工二标段《法定代表人授权书》没有具体授权日期，“项目负责人”被授权人没有签字认可；没有签订工程质量终身责任承诺书。

整改情况：对砀山县多名河治理工程二标段中标方安徽省煜城市政工程有限公司法定代表人对项目负责人严有亮签订法定代表人授权书；项目负责人签订工程质量终身责任承诺书。

2.个别项目合同签署不规范。2022年8月12日签订砀山县农村饮水工程维修养护项目的《砀山县政府投资项目审计（核）委托协议书》，没有委托砀山县农村饮水安全工程管理中心盖章和项目负责人签字。

整改情况：已对《砀山县政府投资项目审计（核）委托协议书》，补齐砀山县农村饮水安全工程管理中心盖章和项目负责人签字。

3.使用建筑服务工程发票拨付其他水利资金41328.00元。2022年9月县水利局拨付砀山县源泉农村供水有限公司3月27日至5月7日维修款 203919.96 元，所附发票为“建筑服务工程款”发票3张。抽查砀山县农村饮水安全工程维修养护项目资料发现，工程造价包含“收费系统网费”26328.00元，“明白卡印刷费用”15000.00 元。

整改情况：进一步加强砀山县农村饮水安全维修养护资金使用，纠正报销中存在的不合规行为。

(二)资金资产资源管理和经济风险防控方面

1.漏登固定资产

（1）2022年农业水价综合改革项目采购设备，没有进行固定资产登记管理。2022年农业综合水价改革项目，购置电脑14560.00元，数据采集柜12960.00元，县水利局没有进行固定资产登记。

整改情况：该项目固定资产电脑14560元、数据采集柜12960元已于2024年9月30日进行固定资产登记，凭证号：9-012#。

（2）砀山县农村饮水安全工程维修养护项目采购设备，没有进行固定资产登记。

整改情况：2022年2月维修项目刘暗楼水厂更换辅井智能开关真空断路器19409.48元，2022年3月官庄镇北水厂更换辅井智能开关真空断路器19409.48元,2022年5月杜田庄水厂购置油浸电力变压器1283666元，已于登记2024年9月30日进行固定资产登记，凭证号：9-013#。

（3）购置办公用设备漏登固定资产。

整改情况：2022年12月购买电脑24590元、打印机6250元已在2024年9月30日进行固定资产登记，凭证号：9-014#。

2.预算编制不科学。县水利局2022年和2023年公务用车购置及运行费和公务接待费预算均为零。

整改情况：我单位已将2024年公务接待费预算做进2024年“三公”经费预算中，金额为5万元。

2.“公务用车购置及运行费”决算编制不真实。

整改情况：我单位在2025年预算中已将公务用车运行费10.5万元做进预算。

4.财务报销缺少原始凭证。

整改情况：

（1）2022年9月砀山县农村饮水安全工程维修养护项目203919.96元：已将发票和报销审核签批已附在2022-9-001#凭证。

（2）利民河二期项目拆迁补偿款886644.24元。经审核账务，补偿款发放到所在镇级账户，不需发票，报销审批单已整理附后。

（3）2023年4月支出购买办公用品防汛项目经费3990元，发票和财务报销审核签批已附凭证。

（4）2022年农业水价综合改革设计费支出44100元：其原始发票和财务报销审核单已经附在2023-4-045#凭证。

5.会计凭证没有装订。

  整改情况：已将2022年会计凭证完成装订成册。

  其他说明事项：农业水价改革项目采购设备，移交单位没有进行固定资产登记。

整改情况：我局对项目实施镇园区进行排查，官庄坝镇龙潭村、唐寨镇家和村对2022年农业水价改革移交的固定资产进行账务登记。

砀山县水利局

2024年10月18日