砀山县编办2016年部门决算情况

 

砀山县编办2016年部门决算情况

1. 部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见并组织实施，指导、协调全县各级管理体制机构改革以及机构编制管理工作。

（二）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（三）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（四）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与镇（园、区）的职责分工。

（六）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核镇（园、区）党政机关的机构设置与调整方案；指导镇（园、区）的机构编制管理工作。

（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全县事业单位和冠以砀山县名称的事业单位的设置；组织制定全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担事业单位登记管理工作。

（九）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）监督检查全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向县机构编制委员会和县委、县政府作出报告。

（十一）负责机构编制方面的情况综合、信息交流和统计等工作。

（十二）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，砀山县编办2016年度部门决算包括编办本级决算，与预算比较，增加主要原因，一是单位人员增资；二是开展简政放权、放管结合、职能转变等重大问题和长远问题进行调查研究、中文域名注册等工作。

纳入砀山县编办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	砀山县机构编制委员会办公室单位本级
2	……

 

三、编办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计75.49万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计75.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少55.88万元、支出减少55.88万元，降低42%，主要原因：全县信息网络及软件购置取消。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计69.26万元，其中：财政拨款收入69.26万元，占100%；。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计71.6万元，其中：基本支出71.6万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计75.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入减少55.88万元、支出减少55.88万元，降低42%，主要原因：全县信息网络及软件购置取消。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入69.26万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少55.88万元，降低42%。主要原因是全县信息网络及软件购置取消。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出71.6万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少53.53万元，降低42%。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为69.26万元，支出决算为71.6万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增资；二是开展简政放权、放管结合、职能转变等重大问题和长远问题进行调查研究、中文域名注册、等工作。其中基本支出47.36万元，占66%；项目支出24.24万元，占34%。具体情况如下：

1.一般公共服务类政府办公厅及相关机构事务，2016年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。

2.“一般公共服务”人力资源事务,2016年初预算为52.66万元，支出决算为55万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因一是单位人员增资；二是开展简政放权、放管结合、职能转变等重大问题和长远问题进行调查研究、中文域名注册等工作。

3．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出71.6万元，其中人员经费47.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出。公共经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

 

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  编办2016年度无政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度砀山县编办机关运行经费24.24万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度砀山县编办无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，砀山县编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

       本单位未安排预算绩效管理评价

   九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

    附件：1. 砀山县编办收入支出决算总表

2. 砀山县编办收入决算表

3. 砀山县编办支出决算表

4. 砀山县编办财政拨款收入支出决算总表

5. 砀山县编办一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 砀山县编办一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

      7. 砀山县编办政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表

砀山县编制委员会办公室决算表.xls