砀山县编办2015年部门决算情况

砀山县编办2015年部门决算情况

 

1. 部门主要职能

   （一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见并组织实施，指导、协调全县各级管理体制机构改革以及机构编制管理工作。

   （二）统一管理全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

   （三）审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

   （四）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与镇（园、区）的职责分工。

   （六）审核全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核镇（园、区）党政机关的机构设置与调整方案；指导镇（园、区）的机构编制管理工作。

   （七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审核全县事业单位和冠以砀山县名称的事业单位的设置；组织制定全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

   （八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理，承担事业单位登记管理工作。

   （九）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

   （十）监督检查全县各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向县机构编制委员会和县委、县政府作出报告。

   （十一）负责机构编制方面的情况综合、信息交流和统计等工作。

   （十二）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

   二、部门决算单位构成

   从决算单位构成看，砀山县编办2015年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较，增加主要原因：一是单位人员增资；二是开展全县权力清单和责任清单工作等工作；三是全县信息网络及软件购置更新。

   纳入砀山县编办2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	砀山县机构编制委员会办公室本级
2	……

 

三、砀山县编办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计131.37万元，支出总计131.37万元。与2014年相比，收入增加85.84万元，支出增加85.84，主要原因：一是单位人员增资；二是开展全县权力清单和责任清单工作、推进政府职能转变和简政放权等工作；三是全县信息网络及软件购置更新。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计131.37万元，其中：财政拨款收入131.37万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计125.13万元，其中：基本支出125.13万元，占100%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计131.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计131.37万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加85.84万元，支出增加79.6，主要原因：一是单位人员增资；二是开展全县权力清单和责任清单工作、推进政府职能转变和简政放权等工作；三是全县信息网络及软件购置更新。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出125.13万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加79.6万元，增长170 %。主要原因：一是单位人员增资；二是开展全县权力清单和责任清单工作、推进政府职能转变和简政放权等工作；三是全县信息网络及软件购置更新。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出125.13万元，其中：基本支出125.13万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算125.13万元，比2014年增加79.6万元，增长170%，主要原因：一是单位人员增资；二是开展全县权力清单和责任清单、推进政府职能转变和简政放权等工作；三是全县信息网络及软件购置更新。其中：“行政运行”决算60.13万元，主要用于单位人员增资和开展全县权力清单和责任清单工作、推进政府职能转变和简政放权等工作。“其他一般公共服务支出”决算65万元，主要用全县信息网络及软件购置更新。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出125.13万元，其中人员经费36.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费89.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  砀山县编办2015年度没有政府性基金收入和支出。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

   2015年度砀山县直编办机关运行经费24.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   （二）政府采购情况。

   砀山县编办采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截止到2015年12月31日，砀山县编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

   2015年砀山县编办2015年度没有开展绩效管理工作。

   九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

附件：1. 砀山县编办收入支出决算总表

2. 砀山县编办收入决算表

3. 砀山县编办支出决算表

4. 砀山县编办财政拨款收入支出决算总表

4. 砀山县编办财政拨款收入支出决算总表

5. 砀山县编办一般公共预算财政拨款支出

决算表

6. 砀山县编办一般公共预算财政拨款基本支出

决算表

      7. 砀山县编办政府性基金预算财政拨款收入支

出决算表

砀山县编制委员会办公室.XLS