砀山县机构编制委员会办公室
2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 砀山县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况
第一部分 砀山县机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性规章草案，拟订机构编制有关政策，并督促落实。
(二)负责全县行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。
(三)负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。
(四)审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。
(五)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇（园区）的职责分工。
(六)审核县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县、乡镇（园区）两级行政编制总额。
(七)拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审批全县股级事业单位设置，初审副科级以上事业单位设置，并向市机构编制管理机关请示；组织制定全县事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(八)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全县事业单位登记管理工作。
(九)负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县、乡镇（园区）级政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。
（十）负责县乡政府行政权力事项清理规范工作。
(十一)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及县本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
(十二)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较，一致。
纳入砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
砀山县机构编制委员会办公室本级 |
第二部分 砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
84.14 |
一、一般公共服务支出 |
78.28 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.34 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
84.14 |
本年支出合计 |
86.62 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
|
|
其中：提取职工福利基金 |
|
|
|
|
|
转入事业基金 |
|
|
|
年初结转和结余 |
2.48 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
86.62 |
总计 |
86.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
84.14 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011001 |
行政运行 |
53.60 |
53.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
86.62 |
86.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011001 |
行政运行 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
84.14 |
一、一般公共服务支出 |
78.28 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.34 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
84.14 |
本年支出合计 |
86.62 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2.48 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
86.62 |
合计 |
86.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2011001 |
行政运行 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
53.60 |
53.60 |
0.00 |
56.08 |
56.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
53.50 |
302 |
商品和服务支出 |
31.46 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
34.22 |
30201 |
办公费 |
5.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.42 |
30202 |
印刷费 |
4.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.15 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.14 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
7.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.34 |
30207 |
邮电费 |
1.81 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.23 |
30214 |
租赁费 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.76 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.15 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.90 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.96 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
55.16 |
公用经费合计 |
31.46 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||
|
部门：砀山县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：砀山县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 砀山县机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计86.62万元（含年初结转和结余）、支出总计86.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少3.72万元，下降4.12%，主要原因：一是我单位增加了一名退休人员，人员支出相应减少；二是单位开展项目化管理，提高工作效率，节约了机关运行经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计84.14万元，其中：财政拨款收入84.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计86.62万元，其中：基本支出86.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计86.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计86.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少3.72万元，下降4.2%，主要原因：一是我单位增加了一名退休人员，人员支出相应减少；二是单位开展项目化管理，提高工作效率，节约了机关运行经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入84.14万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2.3万元，下降2.7%。一是我单位增加了一名退休人员，人员支出相应减少；二是单位开展项目化管理，提高工作效率，节约了机关运行经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出86.62万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.24万元，下降1.4%。一是我单位增加了一名退休人员，人员支出相应减少；二是单位开展项目化管理，提高工作效率，节约了机关运行经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出86.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.28万元，占90.37%;社会保障和就业（类）支出8.34万元，占9.63%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.90万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员增资；二是增加了单位年度综合考核奖金支出；三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。四是增加了工会经费支出。其中:基本支出86.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.89万元，支出决算为53.60万元，完成年初预算的105.33%,决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员增资；二是增加了单位年度综合考核奖金支出；三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。四是增加了工会经费支出。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。无年初预算，支出决算为0.20万元，主要原因是增加了星级党组织奖金。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。无年初预算，支出决算为9.00万元，主要原因是增加了单位年度综合考核奖金支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为7.01万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费调整。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），无年初预算，支出决算为1.34万元，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出86.62万元，其中人员经费55.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费31.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年砀山县机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，砀山县机构编制委员会办公室机关运行经费支出31.46万元，比2017年增加7.34万元，增长30.43%，主要原因：一是单位人员增资；二是增加了单位年度综合考核奖金支出；三是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。四是增加了工会经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，砀山县机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。
其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，砀山县机构编制委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
砀山县机构编制委员会办公室没有开展预算绩效工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
砀山县机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安机关备案码：34132102000161
违法与不良信息举报电话：12377
