砀山县高铁新区管理委员会2025年部门预算

附件 1

 

 

砀山县高铁新区管理委员会2025年部门预算

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.砀山县高铁新区管理委员会2025年财政拨款收支总表

2.砀山县高铁新区管理委员会2025年一般公共预算支出预算表

3.砀山县高铁新区管理委员会2025年一般公共预算基本支出预算表

4.砀山县高铁新区管理委员会2025年政府性基金预算支出表

5.砀山县高铁新区管理委员会2025年收支预算总表

6.砀山县高铁新区管理委员会2025年收入预算表

7.砀山县高铁新区管理委员会2025年支出预算表

8.砀山县高铁新区管理委员会2025年国有资本经营预算支出表

9.砀山县高铁新区管理委员会2025年项目支出表

10.砀山县高铁新区管理委员会2025年政府采购支出表

11.砀山县高铁新区管理委员会2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、按照建成信息化、城镇化、产业化新园区的总体思路，编制新区总体规划、详细规划和社会发展规划，经批准后实施。

     2、依法制定实施新区各项管理制度和服务工作规定。

     3、大力开展招商引资，按照规定权限，审核新区内投资项目，并报有关部门批准或备案。

     4、在服从砀城总体规划的前提下，统一规划、管理进区项目和区内基础设施及公共设施建设。

     5、协助国土部门办理新区土地使用，土地使用权出让，以及其他土地管理工作。

     6、编制及报批新区环境保护规划，协同环保部门做好区内项目的环保审核和审批工作。

     7、负责高铁新区内房地产开发的管理工作，协助主管部门搞好开发区房地产市场管理。

     8、负责高铁新区的财政预算，国有资产管理工作。

     9、负责高铁新区社会治安及社会中介组织的管理工作。

     10、负责开发区农业、农村管理工作。

     11、兴办和协助有关部门管理高铁新区的教育、文化、卫生、体育、科技等产业和公用事业，协助县人口和计生部门管理辖区内人口和计划生育工作。

  12、协调、指导、监督有关部门设在高铁新区的分支机构的工作。

  13、行使县政府赋予的其他职权，完成县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，砀山县砀山县高铁新区管理委员会 2025年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）、抓好招商引资和工业经济，增强高铁新区管理委员会经济发展动力。

（二）、认真做好财税工作，不断壮大财政实力。

（三）、加大投入力度，进一步加大城市基础设施建设。

（四）、抓协调，全面发展社会各项事业。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

注:砀山县高铁新区管理委员会部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

注:砀山县高铁新区管理委员会部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

注:砀山县高铁新区管理委员会部门没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注:砀山县高铁新区管理委员会部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

砀山县高铁新区管理委员会部门2025年财政拨款收支预算630.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款630.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入630.36万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出364.93万元，占57.89%；社会保障和就业支出46.75万元，占7.42%;卫生健康支出10.87万元，占1.72%；农林水支出180.22万元，占28.59%；住房保障支出27.59万元，占4.38%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

砀山县 高铁新区管理委员会部门2025年一般公共预算支出630.36万元，比2024年预算减少68.37万元，下降9.78%，主要原因：一是人员减少；二是减少一般公共服务支出。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出364.93万元，占57.89%；社会保障和就业支出46.75万元，占7.42%;卫生健康支出10.07万元，占1.72%；农林水支出180.22万元，占28.59%；住房保障支出27.59万元，占4.38%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算364.94万元，比2024年预算增加159.37万元，增长77.53%，增长原因主要是人员工资增加；二是办公经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算28.61万元，比2024年预算减少5.39万元，下降15.85%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.3万元，比2024年预算减少2.7万元，下降15.88%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算3万元，2024年无预算。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.83万元，比2024年预算减少0.13万元，下降13.54%，与2024年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.88万元，比2024年预算增加减少1.08万元，下降18.12%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.77万元，比2024年预算减少0.4万元，下降0.96%，与2024年基本持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.53万元，比2024年预算减少0.33万元，下降17.74%，与2024年基本持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.69万元，比2024年预算增加增加0.01万元，增长1.47%，与2024年基本持平。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算180.22万元，比2024年预算减少6.38万元，下降3.42%，下降原因主要是扶贫专干工资社保及绩效和扶贫小组长人员工资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算23.02万元，比2024年预算减少4.47万元，下降16.26%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算4.57万元，比2024年预算减少2.23万元，下降32.79%，下降原因主要是人员减少，工资基数减少。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县高铁新区管理委员会部门2025 年一般公共预算基本支出627.36万元，其中，人员经费 558.21万元，公用经费 54.48万元。

1.人员经费558.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。

2.公用经费54.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、对个人和家庭的标准、退休费、医疗费标准、其他对个人和家庭的标准。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

   砀山县 高铁新区管理委员会部门2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，砀山县高铁新区管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。砀山县高铁新区管理委员会部门2025年收支总预算630.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    砀山县高铁新区管理委员会部门2025年收入预算630.36万元，其中，本年收入630.36万元，上年结转结余0万元。

本年收入630.36万元，主要包括：一般公共预算拨款收入630.36万元，占100%，比2024年预算减少68.37万元，下降9.78%，下降原因主要是一是人员减少；二是减少一般公共服务支出。

七、关于2025年支出总表的说明

砀山县高铁新区管理委员会部门2025年支出预算630.36万元，比 2024年预算减少68.37万元，下降10.85%，下降原因主要是一是人员减少；二是减少一般公共服务支出。其中，基本支出627.36万元，占99.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3万元，占0.48%，主要用于临时救助支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

   砀山县高铁新区管理委员会部门2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

   砀山县高铁新区管理委员会部门2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

   砀山县高铁新区管理委员会部门2025年预算共安排项目支出3万元，比2024年预算减少185.52万元，下降98.41%，下降原因主要是高铁新区乡村振兴小组长工资、高铁新区招录扶贫专干工资、社保及绩效、村级扶贫专干工资及绩效、扶贫工作站岗位补贴不计入2025年项目支出。主要包括：本年财政拨款安排3万元（其中，一般公共预算拨款安排3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

  砀山县高铁新区管理委员会部门2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

  砀山县高铁新区管理委员会部门2025年没有安排政府购买服务支出。

    十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025_困难群众救助_临时救助”项目。

(1)项目概述：2025_困难群众救助_临时救助

(2)立项依据：依据上级文件精神

(3)实施主体：高铁新区管理委员会

(4)起止时间：2025.01.01-2025.12.31

(5)项目内容：2025_困难群众救助_临时救助

(6)年度预算安排3万元

(7)绩效目标。通过发放2025_困难群众救助_临时救助，提高困难群众生活水平

 

 

 

（二）机关运行经费

砀山县高铁新区管理委员会部门2025年机关运行经费财政拨款预算54.48万元，比2024年预算减少5.27万元，下降8.82%，下降主要原因是减少资本性支出.。

（三）政府采购情况

砀山县高铁新区管理委员会部门2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，砀山县高铁新区管理委员会部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，砀山县高铁新区管理委员会部门个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。