曹庄镇2021年部门预算
砀山县曹庄镇2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.砀山县曹庄镇2021年财政拨款收支总表
2.砀山县曹庄镇2021年一般公共预算支出表
3.砀山县曹庄镇2021年一般公共预算基本支出表
4.砀山县曹庄镇2021年政府性基金预算支出表
5.砀山县曹庄镇2021年国有资本经营预算支出表
6.砀山县曹庄镇2021年收支总表
7.砀山县曹庄镇2021年收入总表
8.砀山县曹庄镇2021年支出总表
9.砀山县曹庄镇2021年政府采购支出表
10.砀山县曹庄镇2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、镇政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）乡镇综合广播文化站的工作职责
一、围绕党委政府的中心工作, 积极主动, 富有成效地搞好对上对下宣传。
二、健全文化网络, 组织文化活动, 培养文化骨干, 宣传党的方针政策, 当好党的喉舌。
三、加强文化市场管理, 加大“扫黄打非”的力度, 重点抓好网吧及音像出租的监管, 不徇私舞弊, 对非法经营行为坚决予以打击。
四、禁止任何单位和个人发行、销售、出租非法出版物。严禁非法进口的图书、报纸、期刊以及国家明令查禁的出版物进入我镇文化市场。
五、大力宣传《中华人民共和国文物保护法》,认真保护管理本地区的文化遗产和现有文物。
六、搞好民间文化的管理、收集、挖掘,弘扬民族文化。
七、加强对外来文艺团体在我镇内巡回演出的管理。
（三）农业综合服务站工作职责
（1）宣传贯彻落实国家农业、农业技术和农村经济的方针政策、法律和法规，了解、反映农民群众在发展农业生产中的问题与要求。
（2）承担上级业务主管部门下达的农业技术推广项目，承担乡镇政府委托的农业新技术、新成果的试验、示范、推广任务，开展技术宣传与培训，支持农民技术协会、研究会等群众性服务组织并开展科技推广工作；认真开展本地区化肥、农经、农膜、种子、种苗等农业生产资料的服务工作。
（3）协助镇政府制定农业生产和农村经济发展规划、年度计划和农业技术措施；积极做好产前、产中、产后的技物配套服务工作。
（4）受镇政府委托负责做好农业承包合同、合同纠纷仲裁工作；做好农村财务、农村集体资产管理的指导工作，组织实施农村审计、农村会计培训；调查农村经济收支情况统计工作。
（5）负责本镇水政、水资源的统一管理，搞好乡镇境内水利规划，协助镇政府搞好防汛、抗旱、水利兴修、供水节水、水土保持以及水法律、法规的宣传、贯彻工作，协助做好水事案件的查处工作。
（6）协助上级业务主管部门做好镇农机安全监理、农业安全生产、监定和农机事故处理工作；做好农机市场的服务工作；搞好基层农机服务体系建设。
（7）承办镇党委、政府交办的其他工作
（四）计划生育服务所工作职责
（1）负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
（2）根据省市区计生委要求开展计生六大系列服务工程（避孕节育知情选择与技术服务工程、避孕节育随访服务与监测工程、生殖道感染综合防治工作、出生缺陷干预工程、男性生殖健康工程、青少年生殖健康工程）。
（3）负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。
（4）开展计划生育门诊技术服务和生育指导。
（5）指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副发应的治疗。
（6）负责常规随访、期内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女生殖道感染综合防治工作。
（7）开展生殖健康保健及不孕症的咨询治疗，并登记造册。
（8）接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全镇育龄群众的监督，不断提高服务水平。
（9）负责全镇各村（居）、各企事业单位的计生业务的指导。
（10）开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。
（11）建立健全各类工作台账，及时、准确制作、上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。
（12）完成上级交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，砀山县曹庄镇2021年度部门预算包括委办（局）本级预算和委办（局）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
镇政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
文化站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
农综站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
计生服务站 |
财政全额拨款事业单位 |
（
(
三、2021年度主要工作任务
（一）镇政府主要工作任务
1、抓好招商引资和工业经济，增强镇域经济发展动力。
2、认真做好财税工作，不断壮大财政实力。
3、继续深化农业产业结构调整。
4、做好美丽乡村建设工作。
5、加大投入力度，进一步加大农村基础设施建设。
6、抓协调，全面发展社会各项事业。
（二）综合文化广播站工作任务
1、把文化共享工程办得实实在在，提高免费开放水平，提供更优质的服务，使我乡人民得到更大实惠，把镇综合文化站办成人民群众精神的家园。
2、进一步整顿文化市场，严打黑网吧，净化校园周边环境，全面提高人民群众的精神文化生活。
3、深入调查研究隐藏在我镇农村的传统特色文化，并把其提升到更具地方特色的文化艺术层次上来。
4、2021年将我镇综合文化站硬件设施配套齐全，进一步提高免费开放水平和质量。将我镇综合文化站建成一个高标准、高质量的综合文化站。
5、在传统节假日元旦、国庆、中秋等节日期间举行丰富多彩的群众文化活动，使高雅文化大众化。
6、指导各村对文化室、图书室、广播室等文化设施进行管理、使用和维护。提高其为民服务水平。
（三）农业综合服务站工作任务
1、做好重大动物疫病防控工作，确保全年不发生重大动物疫病。
2、做好畜产品安全监管工作，确保全年不发生重大畜产品安全事故。
3、加强动物卫生监督执法。
4、做好规范区中心屠宰场检疫工作。
5、深化智慧畜牧业体系建设，推广应用投入品管理、检疫申报、屠宰检疫管理等电子系统，完成上级下达的任务。
6、加强病死动物无害化处理工作监管，确保我区病死动物无害化处理工作到位。
7、巩固畜牧环境整治成果。建立防止养殖回潮长效机制。
（四）计划生育服务所工作任务
1、更进一步强化统一思想、提高认识、明确目标，解决流动人口的计生管理难题，综合治理出生人口性别比等工作。
2、加强计生队伍建设，强化管理，努力提高他们的业务素质和业务能力，从整体上使全镇计生工作人员跟上工作的需求。
3、加大工作力度，强化流动人口计生的管理，
4、加大责任追究处理力度，提升我镇计生工作水平。
5、继续坚持“月积分、月考核、季奖惩”工作机制，保证“村为主”工作的有序开展。
第二部分 2021年部门预算表
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部门公开表1 砀山县曹庄镇2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
514.64 |
一、一般公共服务支出 |
325.55 |
325.55 |
|
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其中： 国库管理非税收入 |
16.70 |
二、外交支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
22.86 |
22.86 |
|
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|
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|
八、社会保障和就业支出 |
35.73 |
35.73 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
23.48 |
23.48 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
107.02 |
107.02 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
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本年支出小计 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
收入总计 |
514.64 |
支出总计 |
514.64 |
514.64 |
|
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部门公开表2
|
砀山县曹庄镇2021年一般公共预算支出表 |
|||||
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|
|
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.55 |
325.55 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
325.55 |
325.55 |
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
325.55 |
325.55 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
107.02 |
107.02 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
89.94 |
89.94 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
89.94 |
89.94 |
|
|
部门公开表3
|
砀山县曹庄镇2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
514.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
372.66 |
|
30101 |
基本工资 |
133.06 |
|
30102 |
津贴补贴 |
100.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.73 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
103.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
115.18 |
|
30201 |
办公费 |
41.70 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.70 |
|
30226 |
劳务费 |
1.30 |
|
30229 |
福利费 |
0.33 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.12 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.80 |
|
30301 |
离休费 |
9.01 |
|
30302 |
退休费 |
1.56 |
|
30305 |
生活补助 |
13.11 |
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.94 |
部门公开表4
|
砀山县曹庄镇2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
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|
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|
||||
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：砀山县曹庄镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
部门公开表5
|
砀山县曹庄镇2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：砀山县曹庄镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |
|||||||||
部门公开表6
|
砀山县曹庄镇2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
514.64 |
一、一般公共服务支出 |
325.55 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
22.86 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
35.73 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
23.48 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
107.02 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
514.64 |
本年支出小计 |
514.64 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
514.64 |
支出总计 |
514.64 |
|
|
部门公开表7 砀山县曹庄镇2021年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
|
514.64 |
|
514.64 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
325.55 |
|
325.55 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
325.55 |
|
325.55 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
325.55 |
|
325.55 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.86 |
|
22.86 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
22.86 |
|
22.86 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
22.86 |
|
22.86 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.73 |
|
35.73 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.73 |
|
35.73 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.73 |
|
35.73 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.48 |
|
23.48 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
23.48 |
|
23.48 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
23.48 |
|
23.48 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
107.02 |
|
107.02 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
17.08 |
|
17.08 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
17.08 |
|
17.08 |
|
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|
|
|
21305 |
扶贫 |
89.94 |
|
89.94 |
|
|
|
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|
2130599 |
其他扶贫支出 |
89.94 |
|
89.94 |
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部门公开表8 砀山县曹庄镇2021年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
|
514.64 |
514.64 |
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
325.55 |
325.55 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
325.55 |
325.55 |
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
325.55 |
325.55 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
22.86 |
22.86 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.73 |
35.73 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
107.02 |
107.02 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
2130104 |
事业运行（农业） |
17.08 |
17.08 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
89.94 |
89.94 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
89.94 |
89.94 |
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|
部门公开表9
|
砀山县曹庄镇2021年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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注：砀山县曹庄镇2021年没有部门政府采购支出，故本表无数据
部门公开表10
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砀山县曹庄镇2021年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：砀山县曹庄镇2021年没有部门政府购买服务支出，故本表无数据
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
砀山县曹庄镇2021年财政拨款收支预算514.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款514.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入514.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出325.55万元，占63.26%；文化体育与传媒支出22.86万元，占4.44%；社会保障和就业支出35.73万元，占6.9%；卫生健康支出23.48万元，占4.6%；农林水事务支出107.02万元，占20.8%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
砀山县曹庄镇2021年一般公共预算拨款514.64万元，比2020年预算拨款减少0.98万元，下降0.2%，主要原因：一是离退休人员减少；二是人员工资调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出325.55万元，占63.26%；文化体育与传媒支出22.86万元，占4.44%；社会保障和就业支出35.73万元，占6.9%；卫生健康支出23.48万元，占4.6%；农林水事务支出107.02万元，占20.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算325.55万元，比2020年预算减少4.27万元，下降1.3%，下降原因主要是离休人员减少，退休人员增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算22.86万元，比2020年预算增加1.29万元，增长5.98%，增加原因主要是人员调资及预算调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算35.73万元，比2020年预算减少0.55万元，下降1.51%，下降原因主要是人员减员及预算调整。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算23.48万元，比2020年预算减少3.19万元，减少11.96%，减少原因主要是人员调整。
5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2021年预算17.08万元，比2020年预算增加4.3万元，增长33.65%，增加原因主要是调整工资。
8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算89.94万元，比2020年预算减少11.34万元，下降11.17%，减少原因主要是预算调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
砀山县曹庄镇2021年一般公共预算基本支出514.64万元，其中：
工资福利支出372.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出115.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助26.80万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
砀山县曹庄镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
砀山县曹庄镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，砀山县曹庄镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。砀山县曹庄镇2021年收支总预算514.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
砀山县曹庄镇2021年收入预算514.64万元，其中：一般公共预算拨款收入514.64万元，占100%，比2020年预算减少0.98万元，下降0.2%，下降原因主要是离休人员减少及人员调出工资调整；曹庄镇无政府性基金预算拨款收入，无财政专户管理非税收入。
八、关于2021年支出预算情况说明
砀山县曹庄镇2021年支出预算514.64万元，比2020年预算减少0.98万元，下降0.2%，下降原因主要是离休人员减员及人员调出工资调整等。其中，基本支出514.64万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“……”项目。
（1）项目概述。……
（2）立项依据。……
（3）起止时间。……
（4）项目内容。……
（5）年度预算安排。……
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
指标1： |
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|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
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|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
指标1： |
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
|
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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|
指标2： |
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…… |
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…… |
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|
成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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|
…… |
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
|
|
指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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|
指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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|
生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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|
…… |
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|
…… |
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…… |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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|
服务对象 |
指标1： |
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|
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指标2： |
|
|
指标2： |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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|
…… |
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2.“……”项目。
（1）项目概述。……
（2）立项依据。……
（3）起止时间。……
（4）项目内容。……
（5）年度预算安排。……
（6）绩效目标和指标。
（二）机关运行经费。
砀山县曹庄镇2021年机关运行经费财政拨款预算115.18万元，比2020年增加1.29万元，增长1.13%，增长主要原因是预算调整。
（三）政府采购情况。
砀山县曹庄镇2021年无单位政府采购预算。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，砀山县曹庄镇共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。
（五）绩效目标设置情况。
砀山县曹庄镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
文本下载：
2021年部门预算公开.doc
公安机关备案码：34132102000161
