砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算

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    砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算

2021年9月

目  录

第一部分 砀山县赵屯镇人民政府概况

一、部门职责

第二部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算情况

第一部分 砀山县赵屯镇人民政府概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）做好本镇的乡村振兴工作及环境整治工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算表

第三部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2525.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2525.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加725.59万元，增长40.3%，主要原因：一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2464.99万元，其中：财政拨款收入2464.99万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2464.99万元，其中：基本支出814.78万元，占33.1%；项目支出1650.2万元，占66.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2525.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2525.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加725.59万元，增长33.1%，主要原因：一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入2454.99万元，占本年收入的99.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1063.61万元，增加76.4%。主要原因：一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2454.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.28万元，占28.7%;社会保障和就业（类）支出70.76元，占2.9%；卫生健康支出（类）支出34.75万元，占1.4%；节能环保（类）支出60万元，占2.4%；城乡社区（类）支出79.61万元，占3.2%；农林水（类）支出1505.59万元，占61.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.27万元，支出决算为2454.99万元，完成年初预算的437.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。其中:基本支出814.78万元，占33.2%；项目支出1640.2万元，占66.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.59万元，支出决算为564.01万元，完成年初预算的169.6%，决算数大于预算数的主要原因：一、在职人员的增加及政策性调资，二、加大了扶贫经费的投入，三、加大了环境整治资金的支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）.年初预算数为0万元，支出决算数6.47万元，主要用于旱厕改造。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）.年初预算数为0万元，支出决算数133.8万元，主要是自然村扶贫小组长工资及工作经费，非贫困村扶贫工作队办公经费。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，主要用于养老保险办公经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费（项）年初预算为42.33万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的104.9%，主要原因是新增了退休人员。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，主要用于养老院工作经费。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为15.07万元.主要是军转志愿兵工资及养老保险。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为38.06万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因：是人员的减少。

9．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要用于秸秆禁烧工作支出。

10．节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，主要是秸秆禁烧经费。

11．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.8万元，主要用于旱厕、公厕改造。

12．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，主要是旱厕改造资金。

13．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，主要用于旱厕改造。

14．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算为0万元，支出决算为60万元，主要是赵屯镇沙河绿化及310国道两侧绿化资金。

15．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为104.2万元，支出决算为1238.2万元，完成年初预算的1188.3%，决算数大于预算数的主要原因：加大了扶贫经费的投入。

16．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为86.09万元，主要用于冷库建设及购买挖掘机。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为94.81元，主要用于冷库建设及冷库设备购置。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出814.78万元，其中：人员经费698.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费116.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要是新冠肺炎疫情防控经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

赵屯镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，砀山县赵屯镇人民政府机关运行经费支出116.4 万元，比2019年减少77.4万元，下降39.9%，主要原因是环境整治、秸秆禁烧等项目经费的减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，砀山县赵屯镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，砀山县赵屯镇人民政府共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

砀山县赵屯镇人民政府在2020年度本部门没有开展部门预算项目支出的绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

砀山县赵屯镇人民政府在2020年度部门决算中没有开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。