赵屯镇人民政府2020年度部门决算说明
砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 砀山县赵屯镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算情况
第一部分 砀山县赵屯镇人民政府概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）做好本镇的乡村振兴工作及环境整治工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算包括赵屯镇人民政府本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增加也没有减少单位。
纳入砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
砀山县赵屯镇政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
砀山县赵屯镇广播站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
砀山县赵屯镇文化站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
砀山县赵屯镇农综站 |
财政定额拨款事业单位 |
|
5 |
砀山县赵屯镇水利站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
6 |
砀山县赵屯镇计生服务所 |
财政全额拨款事业单位 |
第二部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,501.42 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
704.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
15.45 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
70.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
34.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
60.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
79.61 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,536.57 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
10.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,511.42 |
本年支出合计 |
61 |
2,511.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
60.26 |
年末结转和结余 |
63 |
60.26 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2,571.68 |
总计 |
65 |
2,571.68 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
2511.42 |
2511.42 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
704.28 |
704.28 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
570.48 |
570.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
564.01 |
564.01 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.47 |
6.47 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
133.8 |
133.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
133.8 |
133.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070804 |
广播 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.76 |
70.76 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.42 |
44.42 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.42 |
44.42 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人事务管理 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082801 |
行政运行 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
34.75 |
34.75 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
79.61 |
79.61 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.80 |
77.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1536.57 |
1536.57 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
57.48 |
57.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
30.98 |
30.98 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.50 |
26.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
60.00 |
6.000 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
1324.28 |
1324.28 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130505 |
生产发展 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1238.2 |
1238.2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
94.81 |
94.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
94.81 |
94.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2511.42 |
861.21 |
1650.2 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
704.28 |
704.28 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
570.48 |
570.48 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
564.01 |
564.01 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
133.8 |
133.8 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
133.8 |
133.8 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2070109 |
群众文化 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2070804 |
广播 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20810 |
社会福利 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
20828 |
退役军人事务管理 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2082801 |
行政运行 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.75 |
34.75 |
0.000 |
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
5.00 |
55.00 |
|
|
|
|||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
79.61 |
|
79.61 |
|
|
|
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
77.80 |
|
77.80 |
|
|
|
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.80 |
|
77.80 |
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1.81 |
|
1.81 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1536.57 |
30.98 |
1505.59 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业 |
57.48 |
30.98 |
26.5 |
|
|
|
|||
|
2130104 |
事业运行 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.5 |
|
26.5 |
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
1324.28 |
|
1324.28 |
|
|
|
|||
|
2130505 |
生产发展 |
86.09 |
|
86.09 |
|
|
|
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1238.2 |
|
1238.20 |
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
94.81 |
|
94.81 |
|
|
|
|||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
94.81 |
|
94.81 |
|
|
|
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
23402 |
抗疫相关支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,501.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
704.28 |
704.28 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
79.61 |
79.61 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,536.57 |
1,536.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,511.42 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
60.26 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
60.26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
2,511.42 |
2,501.42 |
10.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
60.26 |
60.26 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
2,571.68 |
总计 |
58 |
2,571.68 |
2,561.67 |
10.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,501.42 |
861.21 |
1,640.20 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
704.28 |
704.28 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
570.48 |
570.48 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
564.01 |
564.01 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6.47 |
6.47 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
133.80 |
133.80 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15.45 |
15.45 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
||
|
20708 |
广播电视 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
||
|
2070804 |
广播 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.76 |
70.76 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
8.04 |
8.04 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
34.75 |
34.75 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
5.00 |
55.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2110301 |
大气 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
79.61 |
0.00 |
79.61 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
77.80 |
0.00 |
77.80 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
77.80 |
0.00 |
77.80 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
1.81 |
0.00 |
1.81 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,536.57 |
30.98 |
1,505.59 |
||
|
21301 |
农业农村 |
57.48 |
30.98 |
26.50 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
26.50 |
0.00 |
26.50 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
1,324.28 |
0.00 |
1,324.28 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
86.09 |
0.00 |
86.09 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1,238.20 |
0.00 |
1,238.20 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
94.81 |
0.00 |
94.81 |
||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
94.81 |
0.00 |
94.81 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
528.79 |
302 |
商品和服务支出 |
116.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
298.61 |
30201 |
办公费 |
52.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.68 |
30202 |
印刷费 |
15.20 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
11.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.42 |
30206 |
电费 |
4.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.66 |
30211 |
差旅费 |
2.03 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.03 |
30214 |
租赁费 |
5.63 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
216.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.72 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
65.14 |
30217 |
公务接待费 |
2.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
140.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.57 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.91 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.96 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.57 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
744.81 |
公用经费合计 |
116.40 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||
|
部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
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合计 |
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234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
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10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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23402 |
抗疫相关支出 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
0.00 |
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10.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：宿州市砀山县赵屯镇2020年度部门决算汇总 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
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本年支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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说明：赵屯镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 砀山县赵屯镇人民政府2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2571.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2571.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加727.66万元，增长39.5%，主要原因：一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2511.42万元，其中：财政拨款收入2511.42万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2511.42万元，其中：基本支出861.22万元，占34.3%；项目支出1650.2万元，占65.7%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2571.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2571.68万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加727.66万元，增长39.5%，主要原因：一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入2501.42万元，占本年收入的99.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1065.68万元，增加74.2%。主要原因：一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出2501.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出704.28万元，占28.2%;文化体育与传媒（类）支出15.45万元，占0.6%；社会保障和就业（类）支出70.76元，占2.8%；卫生健康支出（类）支出34.75万元，占1.4%；节能环保（类）支出60万元，占2.4%；城乡社区（类）支出79.61万元，占3.2%；农林水（类）支出1536.57万元，占61.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.27万元，支出决算为2501.42万元，完成年初预算的445.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是加大了扶贫项目资金的支出；二是增加了旱厕、公厕改造支出；三是增加了集体经济补助资金。其中:基本支出861.21万元，占34.4%；项目支出1640.2万元，占65.6%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为332.59万元，支出决算为564.01万元，完成年初预算的169.6%，决算数大于预算数的主要原因：一、在职人员的增加及政策性调资，二、加大了扶贫经费的投入，三、加大了环境整治资金的支出等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）.年初预算数为0万元，支出决算数6.47万元，主要用于旱厕改造。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）.年初预算数为0万元，支出决算数133.8万元，主要是自然村扶贫小组长工资及工作经费，非贫困村扶贫工作队办公经费。
4．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为5.02万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的191.2%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及在职人员的增加。
5．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为5.56万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，主要用于养老保险办公经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费（项）年初预算为42.33万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的104.9%，主要原因是新增了退休人员。
8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，主要用于养老院工作经费。
9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为15.07万元.主要是军转志愿兵工资及养老保险。
10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为38.06万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因：是人员的减少。
11．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，主要用于秸秆禁烧工作支出。
12．节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，主要是秸秆禁烧经费。
13．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.8万元，主要用于旱厕、公厕改造。
14．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，主要是旱厕改造资金。
15．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为33.51万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算92.5%，决算数小于预算数的主要原因：是人员的减少。
16．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，主要用于旱厕改造。
17．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算为0万元，支出决算为60万元，主要是赵屯镇沙河绿化及310国道两侧绿化资金。
18．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为104.2万元，支出决算为1238.2万元，完成年初预算的1188.3%，决算数大于预算数的主要原因：加大了扶贫经费的投入。
19．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为86.09万元，主要用于冷库建设及购买挖掘机。
20．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为94.81元，主要用于冷库建设及冷库设备购置。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出861.21万元，其中：人员经费744.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费116.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要是新冠肺炎疫情防控经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
赵屯镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，砀山县赵屯镇人民政府机关运行经费支出116.4 1万元，比2019年减少77.41万元，下降39.9%，主要原因是环境整治、秸秆禁烧等项目经费的减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，砀山县赵屯镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，砀山县赵屯镇人民政府共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
砀山县赵屯镇人民政府在2020年度本部门没有开展部门预算项目支出的绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）
砀山县赵屯镇人民政府在2020年度部门决算中没有开展项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安机关备案码：34132102000161
