砀山县砀城镇人民政府2026年部门预算

 

 

砀山县砀城镇人民政府2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.砀山县砀城镇人民政府2026年收支总表

2.砀山县砀城镇人民政府2026年收入总表

3.砀山县砀城镇人民政府2026年支出总表

4.砀山县砀城镇人民政府2026年财政拨款收支总表

5.砀山县砀城镇人民政府2026年一般公共预算支出表

6.砀山县砀城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.砀山县砀城镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.砀山县砀城镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.砀山县砀城镇人民政府2026年项目支出表

10.砀山县砀城镇人民政府2026年政府采购支出表

11.砀山县砀城镇人民政府2026年政府购买服务支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，砀山县砀城镇人民政府2026年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1、抓好招商引资和工业经济，增强镇域经济发展动力。

2、认真做好财税工作，不断壮大财政实力。

3、继续深化农业产业结构调整。

4、做好美丽乡村建设工作。

5、加大投入力度，进一步加大农村基础设施建设。

6、抓协调，全面发展社会各项事业。

7、巩固脱贫攻坚工作成果、做大做强乡村振兴工作。

8、加强全面卫生知识宣传，做好各类传染疾病的防控工作。

9、做好上级政府交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                             部门（单位）公开表1

       砀山县砀城镇人民政府2026年收支总表

                                                                        单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2613.97	一、一般公共服务支出	1911.49
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	228.12
		九、卫生健康支出	64.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	259.09
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	150.77
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	2613.97	本  年  支  出  小  计	2613.97
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	2613.97	支　出  总　计	2613.97

                                                                                                                    部门公开表2

砀山县砀城镇人民政府2026年收入总表

                                                                                                                              单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

砀城镇人民政府

2613.97

2613.97

2613.97

                                                           部门公开表3

砀山县砀城镇人民政府2026年支出总表                                                                                                                       

             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		2613.97	2613.97
201	一般公共服务支出	1,911.49	1,911.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.49	1,911.49
2010301	行政运行	1,911.49	1,911.49
208	社会保障和就业支出	228.12	228.12
20805	行政事业单位养老支出	224.04	224.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.68	89.68
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08
210	卫生健康支出	64.50	64.50
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	15.67
213	农林水支出	259.09	259.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.09	259.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.09	259.09
221	住房保障支出	150.77	150.77
22102	住房改革支出	150.77	150.77
2210201	住房公积金	107.66	107.66
2210202	提租补贴	43.11	43.11
	合 计	2613.97	2613.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

  部门公开表4

砀山县砀城镇人民政府2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2613.97	一、本年支出	2613.97
（一）一般公共预算拨款	2613.97	（一）一般公共服务支出	1911.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	228.12
		（九）卫生健康支出	64.5
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	259.09
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	150.77
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	2613.97	支    出    总    计	2613.97

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

砀山县砀城镇人民政府2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
		2613.97	2613.97	2448.22	165.75
201	一般公共服务支出	1,911.49	1,911.49	1745.74	165.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,911.49	1,911.49	1745.74	165.75
2010301	行政运行	1,911.49	1,911.49	1745.74	165.75
208	社会保障和就业支出	228.12	228.12	228.12
20805	行政事业单位养老支出	224.04	224.04	224.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36	134.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.68	89.68	89.68
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08
210	卫生健康支出	64.50	64.50	64.50
21011	行政事业单位医疗	64.50	64.50	64.50
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	22.83
2101102	事业单位医疗	18.86	18.86	18.86
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.67	15.67	15.67
213	农林水支出	259.09	259.09	259.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.09	259.09	259.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	259.09	259.09	259.09
221	住房保障支出	150.77	150.77	150.77
22102	住房改革支出	150.77	150.77	150.77
2210201	住房公积金	107.66	107.66	107.66
2210202	提租补贴	43.11	43.11	43.11

 

 

 

部门公开表6

砀山县砀城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501	机关工资福利支出	2,060.01	2060.01
50101	工资奖金津补贴	831.49	831.49
50102	社会保障缴费	292.04	292.04
50103	住房公积金	107.66	107.66
50199	其他工资福利支出	828.81	828.81
502	机关商品和服务支出	165.75		165.75
50201	办公经费	139.05		139.05
50203	培训费	0.80		0.80
50204	专用材料购置费	0.30		0.30
50205	委托业务费	3.00		3.00
50206	公务接待费	0.20		0.20
50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
50209	维修（护）费	5.55		5.55
50299	其他商品和服务支出	13.46		13.46
505	对事业单位经常性补助	81.54	81.54
50501	工资福利支出	81.54	81.54
509	对个人和家庭的补助	306.66	306.66
50901	社会福利和救助	26.91	26.91
50905	离退休费	279.75	279.75
	合 计	2613.97	2448.22	165.75

                                                           

 

 

 

   部门公开表7

砀山县砀城镇人民政府2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

说明：砀山县砀城镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

砀山县砀城镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
说明：砀山县砀城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门公开表9

砀山县砀城镇人民政府2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	0	0
合 计		合计	0	0

 

                                                     部门公开表10

说明：砀山县砀城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

说明：砀山县砀城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县砀城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。砀山县砀城镇人民政府2026年收支总预算2613.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水利支出、住房保障支出等。

二、关于2026年收入总表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年收入预算2613.97万元，收入全部为本年收入2613.97万元。

（一）本年收入2613.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2613.97万元，占100%，比2025年预算减少54.52万元，减少2.04%，减少原因主要是缩减办公经费支出。

三、关于2026年支出总表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年支出预算2613.97万元，比2025年预算减少54.52万元，减少2.04%，减少原因主要是缩减办公经费支出。其中，基本支出2613.97万元，占100%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年财政拨款收支预算2613.97万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2613.97万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入2613.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1911.49万元，占73.13%；社会保障和就业支出228.12万元，占8.73%；卫生健康支出64.5万元，占2.47%；农林水利支出259.09万元，占9.91%；住房保障支出150.77万元，占5.77%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县砀城镇人民政府2026年一般公共预算支出2613.97万元，比2025年预算增加54.52万元，减少2.04%，减少原因主要是缩减办公经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1911.49万元，占73.13%；社会保障和就业支出228.12万元，占8.73%；卫生健康支出64.5万元，占2.47%；农林水利支出259.09万元，占9.91%；住房保障支出150.77万元，占5.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算1911.49万元，比2025年预算增加53.48万元，增长2.88%，增加原因主要是人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）2026年预算134.36万元，比2025年预算增加3.28万元，增长2.50%，增加原因主要是养老保险缴费等社保支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）2026年预算89.68万元，比2025年预算减少2.86万元，减少3.09%，减少原因职业年金做实缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算4.08万元，比2025年预算增加0.25万元，增长6.53%，增加原因主要是基数调整导致缴费数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.83万元，比2025年预算增加0.2万元，增长0.88%，增长原因主要是基数调整，缴费额增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算18.86万元，比2025年预算增加1.67万元，增长9.72%，增加原因主要是基数调整，缴费额增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算7.14万元，比2025年预算增加0.07万元，增长0.99%，增加原因主要是基数调整，缴费额增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算15.67万元，比2025年预算增加8.21万元，增长110%，增加原因主要是往年系统生成预算不足。

9.农林水利支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算261.26万元，比2025年预算增加2.17万元，增长0.84%，增加原因主要是乡村振兴专干及振兴小组长相关支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算107.66万元，比2025年预算增加1.92万元，增长1.82%，增加原因主要是公积金基数调整，缴费增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算43.11万元，比2025年预算减少0.73万元，降低1.67%，减少原因主要是单位在职人员退休，补贴减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2613.97万元，其中，人员经费2448.22万元，公用经费165.75万元。

（一）人员经费2448.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

（二）公用经费165.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款安排政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

砀山县砀城镇人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

砀山县砀城镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算165.75万元，比2025年预算数下降，下降主要原因是机关单位严格落实中央关于厉行节约的各项要求，采取有效措施压缩公用经费。

（二）政府采购情况。

砀山县砀城镇人民政府2026年没有使用一般公共预算拨款安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，砀山县砀城镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆，执法执勤用车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）、单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车、机要通信用车、特种专业技术用车0辆0台，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。