砀山县医疗保障局廉政风险点及防控措施一览表

序号

廉政风险点

名称

廉政风险主要内容及表现形式

风险

等级

防范措施

风险防控

责任领导

风险防控责任

股室（单位）

1

案件立案

未严格按照规定进行立案审查把关。

中

规范处罚程序，现场调查取证立案必须两人以上。

王志彬

基金监管中心

2

案件办理

不按规定对案件进行集体讨论，案件办理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚。

中

规范办理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度；加强对执法办案人员、负责人及相关领导的法纪培训。

王志彬

基金监管中心

3

决定

久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。

中

执行内部监督检查；严格层级审批制度；严格执行相关程序，重大案件实行集体讨论。

王志彬

基金监管中心

4

告知

在案件办理中不履行法定告知义务。

低

严格政务公开制度；健全信访投诉举报受理制度。

王志彬

基金监管中心

5

送达和执行

不履行送达程序；对已作出处罚决定的

案件不执行、不及时执行或变通。

中

加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。

王志彬

基金监管中心

6

会务接待、培训管理

会务接待、培训管理不规范，造成铺张浪费。

低

严格执行会务、培训及公务接待标准，办公室加强公务接待、培训方案的审核，在接待标准方面把牢审核关。

陆殷龙

办公室

7

保密工作

保密意识不强，保密材料管理不规范，造成失密、泄密。

低

落实保密工作AB岗制度，密件领取只能由登记在档的专职人员进行，及时做好密件清退工作。

陆殷龙

办公室

8

组织人事工作

干部任免考察和有关人事管理中违反组织纪律，或者带有私情、私利。

中

严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、

组织人事工作纪律和公务员管理的规定，做好相关工作。

刘磊

办公室

9

经费开支

违规管理、使用经费，开支审批混乱或者发生公款私用现象。

高

严格落实经费开支审核制度，小额经费管理支出全部报分管领导审核，大额经费支出，需党组会讨论后决定。

陆殷龙

办公室

10

物品采购

物品采购违反政府采购规定，或者在采购事务中发生收礼、接受违规消费或者谋取其他利益现象。

低

办公用品采购严格按照市财政局关于办公用品网上采购的相关规定，办公用品实行购买登记记录制度，领用办公用品也要签字，确保进出一致。

陆殷龙

办公室

11

医保扶贫

建档立卡贫困人口断保、漏保，因病致贫返贫。

高

确保建档立卡贫困人口应保尽保，待遇应享尽享，政策应知尽知。开展逐村逐户逐人摸底排查，建立台账，确保建档立卡贫困人口参保“不落一户、不漏一人”，实行动态清零，落细落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、和健康脱贫政策。

陆殷龙

待遇保障股

12

待遇保障

待遇标准低或不稳定，不可持续；基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度有效衔接不够；救助对象不精准，救助不及时。

中

科学制定待遇保障标准，确保公平、适度可持续；实现基本医疗、大病保险、医疗救助制度全覆盖，待遇应享尽享，三重保障制度实现有效衔接；规范医疗救助申办流程，会同相关部门精准认定救助对象，实现应救尽救。

陆殷龙

待遇保障股

13

定点医药机构协议签订及

变更

材料审核不严谨，复核工作组织不规范，为资料不齐全、或不具备签订协议及变更资质的医药机构办理相关业务。

中

强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关政策规定，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量；

规范工作流程，公开流程，公平操作，公正评审；加强督查指导，严肃工作纪律。

王志彬

医药服务管理股

14

贯彻落实医药价格相关政策

对政策学习不深不透、理解有偏差；执行力度不强，落实政策打折扣；制定政策不严谨。

高

加强政策和业务知识学习和培训，熟知政策法规；提高执行力，增强责任意识；严格按章办事。

王志彬

医药价格和招标采购股

15

医保信息化

项目招标

人为干涉招标活动，出现招标程序不规范、透明度不高等违法违规行为。

高

严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规要求，委托公共资源交易中心或第三方代理机构，依法依规履行采购程序。

赵德宽

规划财务和

法规科

16

医保信息化

项目绩效评价

项目一建了之，后期对项目的应用情况、数据资源共享情况、应用效果、协同共享、安全保密、创新服务、经济和社会效益等内容缺乏评价。

低

项目建成后，加强评估管理，重点评估应用情况、数据资源共享情况、应用效果、协同共享、安全保密、创新服务、经济和社会效益等内容，作为继续履约的重要依据。

陆殷龙

规划财务和

法规股

17

医保基金预算管理

确定统筹区域内医保基金预算受外力因素干扰，导致预算数据不科学、不合理。

高

严格按照医保基金市级统筹相关文件执行总额预算，经各县区医保局、市直有关医疗卫生机构数据确定，核定区域内医保基金年度预算，报局党组会议研究审定后，经市政府同意后执行。

陆殷龙

规划财务和

法规股

18

医保基金运行分析、风险评估和决算管理

医保基金年度收支不平衡，偏差较大产生风险；基金运行决算数据不准确，和基金会计核算数据不一致。

高

严格执行《社会保险基金财务制度》和《社会保险基金会计制度》的规定，指导、督促各级经办机构按月和财政、税务部门按时对账；按季度分析基金运行分析情况，建立医疗保险基金风险预警报告制度，加强对基金运行情况的动态监测，建立基金运行风险预警机制，制定基金运行风险处置预案。

陆殷龙

规划财务和

法规股