砀山县农业农村局2023年度部门整体绩效评价报告

砀山县农业农村局2023年度部门整体绩效评价报告

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《砀山县财政局关于开展2023年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，开展了2023年农业农村局部门整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

(一)基本情况

1.机构设置：内设股室11个，包括办公室、县农办秘书股、政策法规股（行政审批股）、计划财务股、改革发展股（农村合作经济指导股）、乡村产业发展股（对外合作股）、农村社会事业促进股（农田建设管理股）、科教市场信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（畜牧兽医渔业股）、机关党委；二级机构11个，其中科级以上二级机构5个（县酥梨研究院、县畜牧兽医水产服务中心、县农业综合行政执法大队、县农村合作经济经营管理站、县农业综合开发中心），包括砀山县农业综合行政执法大队、砀山县农村合作经济经营管理站、砀山县农业综合开发中心、砀山县种子管理站、砀山县植保植检服务中心、砀山县土壤肥料服务中心、砀山县动物卫生监督所、砀山县农产品质量安全监管中心、砀山县畜牧兽医水产服务中心、砀山县动物疫病预防与控制中心、砀山县酥梨研究院。

2.人员情况：农业农村局行政编制18名,实有在编人员17人。设局长1名，副局长2名（实际配备1名），总农艺师1名（未配备），县委农村工作领导小组办公室专职副主任1名；事业编制148个，实际在编人员133名。

3.主要职能

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章和地方性法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（2）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（3）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、种业、农业机械化、农药、等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（10）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资资金安排和监督管理。

（11）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导全县农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（14）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（16）与县市场监督管理局的有关职责分工。

①县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二)年度部门预决算情况

1、2023年度部门总收入为23029.2万元，一般公共预算财政拨款收入22539万元，占总收入的97.87%；政府性基金预算财政拨款收入463.72万元，占总收入的2.01%；年初结转和结余26.48万元，占总收入的0.12%。

2、2023年度部门总支出23029.2万元，基本支出450.66万元，基本支出占总支出的1.96%，项目支出22552.1万元，项目支出占总支出的97.93%；年初结转和结余26.48万元，占总收入的0.11%。

(三)部门整体绩效目标

1、2023年砀山县高标准农田改造提升项目4万亩，具体地点为关帝庙镇0.8万亩；赵屯镇1.2万亩；曹庄镇0.7万亩；官庄镇1万亩；黄楼农场0.3万亩。2023年高标准农田提升项目4万亩，每亩投资2500元，总投资一个亿，其中国家财政投资4000万元，省级财政投资3000万元，实际投资500万元，县级投资2500万元。2023年，改造提升4万亩高标准农田，达到集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态友好；通过持续改造提升，我县高标准农田保有量进一步提高，不断夯实国家粮食安全保障基础；通过改造提升项目的实施，增加有效耕种面积3%-10%左右。同时鼓励有条件的地方开展整村推进“小田变大田”改造试点，到2025年底，在全县建成一批整村“小田变大田”改造示范典型。

2、围绕农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁等重点任务，聚焦实施“两强一增”行动，坚持“需求导向、产业主线、 分层实施、全程培育”,以培育质量效果提升为关键，以选育用一体化 培育为路径，引进培植与就地培养并重，培训与教育并举，培训与服务衔接，加快培养农业农村现代化亟需的高素质农民450人，为全面推进砀山县乡村振兴。

3、巩固提升测土配方施肥基础，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验5个，农户施肥调查50户，以县为单位更新完善肥料配方，测土配方施肥技术推广面积152亩次。推进施肥新技术新产品新机具集成配套，统筹推广种植绿肥、增施有机肥、施用缓控释肥等多元替代措施，加强机艺融合、技物结合、物械配合，打造8万亩“三新”集成配套示范区。按照《安徽省化肥施用定额制指导意见（试行）》开展整县制化肥施用定额制，探寻工作路径，总结模式和经验，深入推进化肥减量增效工作。

4、承担省农作物新品种区域试验11组、生产试验18组、小麦抗寒鉴定不少于50份。承担本辖区春秋季种子市场监督检查扦样及净度、发芽率、水分检测样品数不少于25个。

5、通过中央财政粮油生产资金的使用，开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰等工作，增强小麦灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，确保全年农业生产稳定。

6、完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩，每亩补贴300元。

7、以完善的秸秆收储运体系为抓手，重点支持秸秆离田收储，开展离田收储利用奖补，推进秸秆产业化利用量奖补工作，参加安徽秸秆暨畜禽养殖废弃物综合利用产业博览会，做好2022年以来博览会重点签约项目的孵化培育、落地生根，对符合条件的博览会获奖产品企业和重点签约项目开展补贴，开展秸秆综合利用培训。2023年全县秸秆综合利用率达到94.5%以上。

8、遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，2023年在全县开展土壤普查，摸清土壤家底，形成普查成果，并做好工作总结，为全县土壤普查积累经验，夯实基础。

9、2023年，全县改造建设农村卫生户厕8000座，农村卫生户厕普及率达75%以上，农村卫生厕所普及率逐步提高，厕所粪污有效处理或资源化利用水平不断提升，长效管护机制初步建立。

二、绩效评价情况

2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都取得了肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。我单位2023年度自评得分为97分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算资金执行率100%（满分10分，得分10分）

（二）产出指标（满分50分，得分48分）

1.数量指标（满分30分，得30分）

高标准农田改造提升项目4万亩，培育高素质农民450人，完成肥料效应、化肥利用率等田间试验5个，农户施肥调查50户，测土配方施肥技术推广面积152亩次。农作物新品种区域试验11组、生产试验18组、小麦抗寒鉴定不少于50份，春秋季种子市场监督检查扦样及净度、发芽率、水分检测样品数不少于25个。完成大豆玉米带状复合种植面积1万亩，秸秆综合利用率达到94.5%以上，改造建设农村卫生户厕8000座，农村卫生户厕普及率达75%以上。

2.质量指标（满分10分，得10分）

符合相关规定要求。

3.时效指标（满分5分，得3分）

大部分项目当年已完成，少部分未完成。

4.成本指标（满分5分，得5分）

项目所有开支均按照单位财务管理制度执行。

（三）效益指标（满分30分，得分30分）

1.经济效益指标（满分10分，得10分）

使农民亩均增收5%以上。

2.社会效益指标（满分10分，得10分）

全县各镇各村农村村容村貌都得到改善。

3.生态效益指标（满分5分，得5分）

无重大厕所排污污染事件。

4.可持续影响指标（满分5分，得5分）

对生态和人等环境影响可持续发展

（四）满意度指标（满分10分，得分9分）

服务对象满意度达到90%以上。

三、综合评价结论

2023年，农业农村局整体支出在保障基本支出和重点项目支出的前提下，积极安排项目支出用于高标准农田建设、动物防疫、重大病虫害防控、农村厕所改造、化肥减量增效等各项工作，促进农业增效、农民增收、农村稳定，取得了显著的成效。

四、存在问题

（1）预算绩效观念不深入。我局在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（2）预算绩效规范管理有盲点。在县财政逐步加强绩效管理的情况下，我局财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（3）机关运行经费亟需增加。我局机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，使得全年公用经费存在较大缺口的情况，加上综合改革工作压力较大，制约我局深化改革工作的投入力度。

五、有关建议

（1）进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我局将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（2）进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为农业农村事业带来促进作用。

（3）落实财会监督，规范经济秩序。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出；加强项目配套资金管理，优化财政资金效益。

（4）进一步加强财务素养和专业技能培训。我局希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。