项目事前绩效评估报告2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金

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体系建设项目事前绩效评估报告

政策或项目名称 ：2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金

申 报 单位：砀山县梨都公共交通发展有限公司

主 管 部 门（盖章）：

评 估 日 期 ：2025年1月22日

财政支出事前绩效评估报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

实施和发展城乡道路客运一体化是习近平总书记提出建设“四好农村路”工作的一项重要内容，是全面推进乡村振兴战略、缓解城市道路交通拥堵的一项重要工作举措，也是积极响应和落实国家倡导的绿色、环保、节能出行政策的一项重要工作内容。为维持客运一体化项目正常进行，我公司对2025年度资金需求按照程序，做了合理精细的预算，并严格按照资金预算范围开展工作进程。

2025年项目支出主要涉及到预算项目，其中：员工工资及社保；105台公交车保险费；100台新能源公交车充电费用；车辆维保费用；车辆审验费用；5台柴油车油料费用；电子站牌、公交候车亭维护及场站建设维护等费用；办公用品、水电及其他耗材等。

(二)项目绩效目标

项目各项资金按时按量支出，确保客运正常运营。2025年按照客流、群众需求、道路状况，逐步调整完善城乡公交客运线路网络，调整现有的客运班线网络密度，形成以城区为中心的辐射状、分级分类的城乡客运线路网，满足不同层次的群众乘坐需求。

严格遵守财务审批制度，进一步规范各项资金支出。随着我公司不断发展和改进，财务管理制度日趋完善，各项资金支出严格按照程序支出，定期查验资金使用情况，确保资金使用率。

2025年度总投资2694万元，其中：县级财政拨款2094万元，营运收入600万元。

二、评估组织情况

（一）评估总体思路

本次事前绩效评估主要针对立项的必要性、投入的经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五个方面进行综合评估、分析与论证，并提出相关建议。

（二）评估方法

本次事前绩效评估主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行论证。

（三）评估主要程序

1、成立项目评价工作小组；

2、制定项目工作计划；

3、开展调查研究；

4、审查分析；

5、撰写评估报告。

（四）评估人员组成情况

1、经理：于智博

2、副经理：张祥跃

3、财务经理：舒晴

4、财务部长：毛晨晨

三、评估主要内容

(一)立项必要性

    依据《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》（交运发〔2021〕73号），对实施项目的综合可行性进行评价。

(二)投入经济性

预算项目的财政投入测算方法科学，测算依据充分，测算标准合理，投入成本与预期效益相匹配。梨都公交2025年度预算项目的支出，为进一步优化公交路线，保障全县道路安全顺畅，促进全县人民群众健康安全，发展我县经济建设提供坚实的保障。

(三)绩效目标合理性

预算项目绩效目标明确，绩效目标与相关规划及计划相符，与现实需求相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核。

(四)实施方案可行性

评估政策和项目基础保障条件具备，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限等科学合理，不确定因素和风险可控。

(五)筹资合规性

项目资金由县级自筹资金组成，筹资渠道明确和合法合规，筹资规模和方式合理，属于公共财政保障范围，符合财政事权与支出责任相适应的原则，未超出财政可承受能力。

四、总体结论

通过对预算项目建设的背景及必要性等方面的论证分析，加强公交行业的建设和管理，促进交通事业的发展，适应社会主义现代化建设和人民生活的需要。

五、相关建议

砀山县梨都公交承担县内所有公交运营，关系人民出行，保障县内人民基本出行。保障全县人民群众身体健康，为全县经济发展保驾护航，请财政部门在年度预算批复时予以优先考虑。

六、附件 包括绩效目标申报表、政策或项目申报相关资料、其他应作为附件的佐证材料等

砀山县梨都公共交通发展有限公司

2025年1月22日