财政支出事前绩效评估报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

项目为安全生产、应急管理和防灾减灾救灾工作性支出。

(二)项目绩效目标。通过资金的投入，安全生产监管、防汛抗旱和防灾减灾救灾等能力不断得到提升。

1、产出指标

数量指标：

（1）宣传教育和培训次数：≥10次

（2）安全生产执法检查次数：≥200次

（3）安全生产行政处罚次数：≥6次

质量指标：（1）检查程序规范性：合规

（2）经费支出合规性：合规

（3）培训合格率：≥90%

时效指标：经费支出时效性：及时

成本指标：项目总成本控制在55万元以内，合理安排预算支出。

2、效益指标：

经济效益：我县安全生产形势逐步好转，安全生产事故逐步下降，经济损失减少

社会效益：安全生产监管、防汛抗旱和防灾减灾救灾等能力不断得到提升

环境效益：减少因安全生产和自然灾害等事故对环境产生的不力影响。

可持续影响：对持续提升防灾减灾救灾能力的影响程度，对应急管理工作能力和水平的持续改善和提升。

服务对象满意度指标：社会公众及企业满意度≥90%。

(三)项目资金需求情况

根据项目开展情况测算，安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、应急管理等宣传教育培训3万元，安全生产监管、执法30万元，应急调度15万元，灾害风险防治3万元，减灾救灾及物资调配4万元，共55万元。

二、评估组织情况

评估方法：比较法，是指将绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类政策和项目安排情况进行比较，综合分析政策和项目的绩效情况。

评估主要程序：事前绩效评估工作原则上包括事前绩效评估准备、事前绩效评估实施、事前绩效评估报告三个阶段。

1、事前绩效评估准备阶段

（一）确定评估对象。评估对象为砀山县应急管理局。

（二）成立评估组织。成立评估组织，人员包括应急局、财政局、社会公众、企业代表。

（三）制定评估方案。砀山县应急管理局为行政单位，项目涉及的主要职责包括（1）安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、应急管理宣传教育培训（2）应急调度（3）灾害风险防灾（4）防灾减灾救灾协调指导及物资调配。
  评估时间为2024年10月8日。
2、 事前绩效评估实施阶段。

（一）资料收集与审核。全面收集与安全生产、应急调度、灾害风险防灾、防灾减灾救灾等项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。

（二）现场与非现场评估。现场评估是指评估组到现场采取勘察、询查、复核等方式，对有关情况进行调查、核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出评估意见。非现场评估是指评估组在听取相关方汇报或介绍后，对所提交的有关资料进行分类、整理与分析，提出评估意见。评估组可根据具体情况灵活采用现场评估、非现场评估及现场与非现场相结合的评估方式。

（三）综合评估。评估组在现场与非现场评估的基础上，选择比较法，对照评估方案中内容，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行综合评判。

3、 事前绩效评估报告阶段。评估组按照规定的文本格式和要求撰写事前评估报告 。

三、评估主要内容

(一)立项必要性。安全生产、灾害防治管理、应急救援调度、防灾减灾救灾关系到人民群众的生命财产安全，关系到发展和社会稳定大局。

(二)投入经济性。本着节约和经济的原则，进行准确测算，合理安排预算，确保投入成本与预期效益相匹配。

(三)绩效目标合理性。项目绩效目标与现实需求相匹配，绩效指标细化、量化，指标值设置合理。

(四)实施方案可行性。项目基础保障条件具备，论证程序规范，组织实施方案、措施和完成时限科学合理，不确定因素和风险可控。

(五)筹资合规性。 项目资金为财政预算，属于公共财政保障范围，没有超出财政可承受能力等。

四、总体结论

为了减少安全事故发生，提高应对突发事件的能力和水平，提高防灾减灾救灾能力，特申请应急管理专项费用55万元。就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性进行了事前绩效评估。评估客观、公平、真实。通过资金投入，我县安全生产、应急救援调度、防灾减灾救灾能力明显提升。

五、附件：绩效目标申报表