砀山县小屯学校2023年度单位决算

目  录

第一部分 砀山县小屯学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 砀山县小屯学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 砀山县小屯学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 砀山县小屯学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县教育工作的法律法规和方针政 策，拟订学区教育工作并组织实施。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）统筹管理辖区内基础教育（含学前教育）与社会力量 办学等教育工作，配合进行教育督导与评估。

（四）统筹规划和指导辖区内小学的课程设置和年度招生规 模；按规定承担基础教育（含学前教育）阶段学校的设立、撤销、更 名和调整报批工作。

（五）配合有关部门落实教育拨款、教育基建投资、教育收 费及其管理的规定，监测辖区内教育经费的使用情况；参与我县义务 教育经费保障机制改革和学生资助工作。

（六）做好辖区内教师管理工作，指导辖区内学校内部管理 体制改革和教育教学改革；落实人事管理的有关政策规定。

（七）管理辖区内的学历教育及其招生考试工作。

（八）配合做好辖区内学校基础设施建设， 落实安全教育工 作。

（九）落实辖区内学校思想政治、德育、卫生与艺术教育及 国防教育工作。

（十）做好辖区内教育基本信息统计、分析，教育技术装备 管理、 电化教育、教育系统信息化建设等方面的工作。

（十一）承办党委、政府、教育局交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

砀山县小屯学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 砀山县小屯学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：砀山县小屯学校                                                                           金额单位：万元

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;

本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：砀山县小屯学校                                                                           金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：砀山县小屯学校                                                                        金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：砀山县小屯学校                                                                          金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本 套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位：砀山县小屯学校

 

公开05表 金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：砀山县小屯学校                                                                            金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：砀山县小屯学校                                                                         金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：砀山县小屯学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：砀山县小屯学校                                                                        金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四

说明：砀山县小屯学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：砀山县小屯学校                                                      金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“ 三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 砀山县小屯学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3007.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3007.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加361.38万元，增长13.65%，主要原因：一是人员增加；二是调整基数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3007.59万元，其中：财政拨款收入3007.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3007.59万元，其中：基本支出2397.30万元，占79.70%；项目支出610.28万元，占20.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3007.59万元，支出总计3007.59万元。与2022年相比，收、支总计各增加361.38万元，增长13.65%，主要原因：一是人员增加；二是调整基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3007.59万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.38万元，增长13.65%。主要原因：一是人员增加；二是调整基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3007.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2500.71万元，占83.14%；社会保障和就业（类）支出389.57万元，占12.95%；住房保障（类）支出45.93万元，占1.52%；卫生健康（类）支出71.37万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1724.59万元，支出决算为3007.59万元，完成年初预算的174.39%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是调整基数。其中：基本支出2397.30万元，占79.70%；项目支出610.28万元，占20.30%。具体情况如下：

1.教育（类）支出。年初预算为1724.59万元，支出决算为2500.71万元，完成年初预算的145.00%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是调整基数。。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为306.11万元，支出决算为389.57万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是调整基数。

3.住房保障（类）支出。年初预算为45.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）支出。年初预算为93.59万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的76.25%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3007.59万元，其中：人员经费2389.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费610.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、营养餐经费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

砀山县小屯学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金610.28万元。从评价情况看，中小学公用经费、随班就读学生公用进房费，农村学区营养餐均达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金610.28万元。从评价情况看，支持学前教育、中小学公用经费、随班就读学生公用经费，农村学区营养餐资金均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砀山县小屯学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

砀山县小屯学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。