玄庙镇2023年预算公开

附件1

 

 

砀山县玄庙镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.砀山县玄庙镇人民政府2023年收支总表

2.砀山县玄庙镇人民政府2023年收入总表

3.砀山县玄庙镇人民政府2023年支出总表

4.砀山县玄庙镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.砀山县玄庙镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.砀山县玄庙镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.砀山县玄庙镇人民政府2023年项目支出表

10.砀山县玄庙镇人民政府2023年政府采购支出表

11.砀山县玄庙镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

    （一）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）抓好乡村振兴工作和农村环境治理，完成上级政府交办的其它事项。

 

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，砀山县玄庙镇人民政府2023年度部门预算仅包括政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）、抓好招商引资和工业经济，增强镇域经济发展动力。

（二）、认真做好财税工作，不断壮大财政实力。

（三）、继续深化农业产业结构调整。

（四）、做好美丽乡村建设和农村环境治理工作。

（五）、加大投入力度，进一步加大农村基础设施建设。

（六）、抓协调，全面发展社会各项事业。

（七）、积极做好涉农资金管理工作。

（八）、做好乡村振兴和上级政府交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

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     砀山县玄庙镇人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1276.27	一、一般公共服务支出	1134.02
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	93.46
		九、卫生健康支出	33.14
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	5
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1276.27	本  年  支  出  小  计
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算	5	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1281.27	支　出  总　计	1281.27

                                                                                                                    部门公开表2

砀山县玄庙镇人民政府2023年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

玄庙镇人民政府本级

1281.27

1281.27

1276.27

5

                                                           部门公开表3

砀山县玄庙镇人民政府2023年支出总表                                                                                                                       

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		1,281.27	817.23	464.04
201	一般公共服务支出	1,134.02	674.98	459.04
20103	政府办公厅及相关机构事务	1,134.02	674.98	459.04
2010301	行政运行	1,089.77	630.73	459.04
2010302	一般行政管理事务	44.24	44.24
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63
210	卫生健康支出	33.14	33.14
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	15.66	15.66
22102	住房改革支出	15.66	15.66
2210202	提租补贴	15.66	15.66
	合 计	1,281.27	817.23	464.04

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

砀山县玄庙镇人民政府2023年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1276.27	一、本年支出	1276.27
（一）一般公共预算拨款	1276.27	（一）一般公共服务支出	1134.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	5	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	5	（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.46
		（九）卫生健康支出	33.14
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	5
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	15.66
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	5
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余	5
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1281.27	支    出    总    计	1281.27

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	1,134.02	674.98	544.67	130.31	459.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,134.02	674.98	544.67	130.31	459.04
2010301	行政运行	1,089.77	630.73	500.62	130.31	459.04
2010302	一般行政管理事务	44.24	44.24	44.24
208	社会保障和就业支出	93.46	93.46	93.46
20805	行政事业单位养老支出	91.83	91.83	91.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	61.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	30.61
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63
210	卫生健康支出	33.14	33.14	33.14
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	33.14
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	19.61
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	4.88
2101103	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	2.52
221	住房保障支出	15.66	15.66	15.66
22102	住房改革支出	15.66	15.66	15.66
2210202	提租补贴	15.66	15.66	15.66
	合 计	1,276.27	817.23	686.92	130.31	459.04

 

 

 

 

部门公开表6

砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		817.23	686.92	130.31
301	工资福利支出	627.47	627.47
30101	基本工资	184.40	184.40
30102	津贴补贴	26.56	26.56
30102	津贴补贴	22.69	22.69
30102	津贴补贴	8.56	8.56
30102	津贴补贴	97.40	97.40
30102	津贴补贴	53.18	53.18
30102	津贴补贴	4.25	4.25
30103	奖金	11.77	11.77
30107	绩效工资	13.21	13.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.22	61.22
30109	职业年金缴费	30.61	30.61
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38
30199	其他工资福利支出	9.36	9.36
30199	其他工资福利支出	71.35	71.35
302	商品和服务支出	127.31		127.31
30201	办公费	45.00		45.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	12.50		12.50
30228	工会经费	4.59		4.59
30229	福利费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	27.56		27.56
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	59.46	59.46
30301	离休费	2.38	2.38
30301	离休费	0.17	0.17
30301	离休费	8.31	8.31
30302	退休费	0.72	0.72
30302	退休费	6.93	6.93
30305	生活补助	18.61	18.61
30307	医疗费补助	1.85	1.85
30399	其他对个人和家庭的补助	20.50	20.50
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计

 

 

 

 

                                                             部门公开表7

砀山县玄庙镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5.00		5.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00
	合 计

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

砀山县玄庙镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
注：砀山县玄庙镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门公开表9

砀山县玄庙镇人民政府2023年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	扶贫人员工资待遇	砀山县玄庙镇人民政府	454.72	454.72
	宗教协理员补助	砀山县玄庙镇人民政府	4.32	4.32
	城乡社区支出	砀山县玄庙镇人民政府	5.00		5.00			5.00
合 计			464.04	459.04	5.00			5.00

                                                     部门公开表10

注：砀山县玄庙镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：砀山县玄庙镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县玄庙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。砀山县玄庙镇人民政府2023年收支总预算1281.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，城乡社区支出。

二、关于2023年收入总表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年收入预算1281.27万元，其中，本年收入1276.27万元，上年结转结余5万元。

（一）本年收入1281.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1276.27万元，占99.61%，比2022年预算增加185.08万元，增长16.96%，增长原因主要是基础绩效工资的按月发放和人员工资的正常递增；政府性基金预算拨款收入5万元，占0.39%。

（二）（二）上年结转结余5万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入5万元，占0.39%。

三、关于2023年支出总表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年支出预算1281.27万元，比2022年预算增加190.08万元，增长17.42%，增长原因主要是基础绩效工资的按月发放人员工资的正常递增。其中，基本支出817.23万元，占63.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出464.04万元，占36.22%，主要用于乡村振兴工作人员的工资和宗教协理员补贴。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年财政拨款收支预算1281.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1276.27万元、政府性基金预算拨款5万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入1276.27万元，上年结转收入5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1134.02万元，占88.51%；社会保障和就业支出93.46万元，占7.29%；卫生健康支出33.14万元，占2.58%；住房保障支出15.65万元，占1.22%；城乡社区支出5万元，占0.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算支出1276.27万元，比2022年预算增加185.08万元，增长16.96%，主要原因：增长原因主要是基础绩效工资的按月发放人员工资的正常递增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1134.02万元，占88.51%；社会保障和就业支出93.46万元，占7.29%；卫生健康支出33.14万元，占2.58%；住房保障支出15.66万元，占1.22%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1089.77万元，比2022年预算增加111.18万元，增长11.36%，增长（下降）原因主要是增长原因主要是基础绩效工资的按月发放人员工资的正常递增。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算44.24万元，比2022年预算增加44.24万元，增长原因主要是22年没有做这方面的预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.22万元，比2022年预算增加14.74万元，增长31.

71%，增长原因主要是人员工资的正常增幅和人员的增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算30.61万元，比2022年预算增加7.37万元，增长31.71%，增长原因主要是人员工资的正常增幅和人员的增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.63万元，比2022年预算增加0.77万元，增长89.5%，增长原因主要是人员工资的正常增幅和人员的增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算19.61万元，比2022年预算增加4.63万元，增长30.9%，增长原因主要是人员工资的正常增幅和人员的增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.88万元，比2022年预算增加1.27万元，增长35.18%，增长原因主要是人员工资的正常增幅和人员的增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助事业单位医疗（项）2023年预算6.13万元，比2022年预算增加1.45万元，增长30.98%，增长原因主要是人员工资的正常增幅和人员的增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算2.52万元，比2022年预算减少0.43万元，下降14.57%，减少原因主要是人员工资的正常调离和自然减员。

 

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算15.66万元，比2022年预算减少0.13万元，下降0.8%，下降原因主要是自然减员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出817.23万元，其中，人员经费686.92万元，公用经费130.31万元。

（一）人员经费686.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费130.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年政府性基金支出5万元，系上年结转资金具体情况如下：

（一）城乡社区支出支出（类）土地使用权出让收入安排的支出项资金安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2023年预算5万元，是上年结转安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、关于2023年项目支出表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年预算共安排项目支出464.04万元，比2022年预算增加464.04万元，原因主要是其他运转类支出去年没有纳入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排459.04万元（其中，一般公共预算拨款安排459.04万元），财政拨款结转结余安排 5万元，(其中政府性基金预算拨款安排5万元)。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“玄庙镇扶贫人员工资”项目。

（1）项目概述。项目款用于玄庙镇扶贫工作人员的工资发放。

（2）立项依据。政府相关维文件规定

（3）实施主体。玄庙镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。镇扶贫人员工资454.72万元。

（6）年度预算安排。通过工资正常发放保障扶贫工作的开展。

（7）绩效目标。合规，按时发放，达到满意取得显著效果。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			玄庙镇人民政府扶贫人员工资
主管部门   及代码					实施单位	玄庙镇人民政府
项目来源					项目期	20231.1至2023.12.31
项目资金 （万元）			年度资金总额：		454.72
			其中：财政拨款		454.72
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：扶贫工作人数	238人
				…
		质量指标		指标1：资金支付合规性	100%
				…
		时效指标		指标1：资金支出及时性	100%
				…
		成本指标		指标1：资金金额	454.72
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：人员收入情况	显著提高
				…
		社会效益指标		指标1：人员生活水平	显著提高
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：项目实施年限	1年
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：享受补贴人员满意度	100%
				…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“玄庙镇村宗教协理员补助”项目。

（1）项目概述。用于村宗教协理员生活补助。

（2）立项依据。县相关文件

（3）实施主体。玄庙镇人民政府

（4）起止时间。2023.1.1日至2023.12.31日

（5）项目内容。宗教协理员生活补助

（6）年度预算安排。4.32万元

（7）绩效目标。按时合规发放

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			玄庙镇人民政府村宗教协理员补助
主管部门   及代码					实施单位	玄庙镇人民政府
项目来源					项目期	20231.1至2023.12.31
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4.32
			其中：财政拨款		4.32
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：宗教协理员人数	18人
				…
		质量指标		指标1：资金支付合规性	100%
				…
		时效指标		指标1：资金支出及时性	100%
				…
		成本指标		指标1：资金金额	4.32
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：人员收入情况	显著提高
				…
		社会效益指标		指标1：人员生活水平	显著提高
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：项目实施年限	1年
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：享受补贴人员满意度	100%

 

3..“玄庙镇村城乡社区支出”项目。

（1）项目概述。用于城乡社区支出。

（2）立项依据。县相关文件

（3）实施主体。玄庙镇人民政府

（4）起止时间。2023.1.1日至2023.12.31日

（5）项目内容。用于城乡社区支出

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标。按时合规发放

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			玄庙镇人民政府村城乡社区支出
主管部门   及代码					实施单位	玄庙镇人民政府
项目来源					项目期	20231.1至2023.12.31
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城乡社区支出	到户
				…
		质量指标		指标1：资金支付合规性	100%
				…
		时效指标		指标1：资金支出及时性	按时100%
				…
		成本指标		指标1：资金金额	5
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：人员收入情况	显著提高
				…
		社会效益指标		指标1：人员生活水平	显著提高
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：：享受补贴人员满意度	100%

 

（二）机关运行经费。

砀山县玄庙镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算130.31万元，比2022年预算增加15.31万元，增长13.31%，增长主要原因是专项经费的增加。

（三）政府采购情况。

砀山县玄庙镇人民政府2023年政府满意安排采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，砀山县玄庙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年玄庙镇人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，砀山县玄庙镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款459.04万元、政府性基金预算当年财政拨款5万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

砀山县玄庙镇人民政府2023年一般

公共预算“三公”经费预算

 

 

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

   

      单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9				7.5	1.5

 

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

砀山县玄庙镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为9万元，与2022年预算一样。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为7.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 与2022年一样没有安排因公出国费用支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算7.5万元，与2022年预算一样。

（三）公务接待费支出预算1.5万元，与2022年预算相等该项经费主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、2019年12月31日中共砀山县委办公室、砀山县人民办公室下发的《关于调整砀山县县直机关公务接待费用标准的通知》等相关规定。