附件1
砀山县砀城镇2023年部门预算
2023年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.砀山县砀城镇人民政府2023年收支总表
2.砀山县砀城镇人民政府2023年收入总表
3.砀山县砀城镇人民政府2023年支出总表
4.砀山县砀城镇人民政府2023年财政拨款收支总表
5.砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算支出表
6.砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
7.砀山县砀城镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
8.砀山县砀城镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
9.砀山县砀城镇人民政府2023年项目支出表
10.砀山县砀城镇人民政府2023年政府采购支出表
11.砀山县砀城镇人民政府2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇社区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项
二、部门预算构成
从预算单位构成看，砀山县砀城镇人民政府2023年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的预算部门共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
砀山县砀城镇人民政府本级 |
行政单位 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
三、2023年度主要工作任务
主要抓好一下几项工作：
1、抓好招商引资和工业经济，增强镇域经济发展动力。
2、认真做好财税工作，不断壮大财政实力。
3、继续深化农业产业结构调整。
4、做好乡村振兴建设工作。
5、加大投入力度，进一步加大农村基础设施建设。
6、抓协调，全面发展社会各项事业。
第二部分 2023年部门预算表
砀山县砀城镇人民政府2023年收支总表 部门公开表1
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2375.40 |
一、一般公共服务支出 |
2114.22 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
167.58 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
59.59 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.01 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2375.40 |
支 出 总 计 |
2375.40 |
部门公开表2
砀山县砀城镇人民政府2023年收入总表
单位：万元
|
部门名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
砀城镇人民政府本机 |
2375.4 |
2375.4 |
2375.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
砀山县砀城镇人民政府2023年支出总表 部门公开表 3
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2114.22 |
1506.75 |
607.47 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2114.22 |
1506.75 |
607.47 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
2114.22 |
1506.75 |
607.47 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.58 |
167.58 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.07 |
164.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.38 |
109.38 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.69 |
54.69 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.71 |
28.71 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
2375.4 |
1767.93 |
607.47 |
|
|
|
砀山县砀城镇人民政府2023年财政拨款收支总表 部门公开表4
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2375.40 |
一、本年支出 |
2375.40 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2375.40 |
（一）一般公共服务支出 |
2114.22 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
167.58 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
59.59 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
34.01 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2375.40 |
支 出 总 计 |
2375.40 |
砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算支出表 部门公开表5
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2114.22 |
1506.75 |
1278.7 |
228.05 |
607.47 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2114.22 |
1506.75 |
1278.7 |
228.05 |
607.47 |
|
2010301 |
行政运行 |
2114.22 |
1506.75 |
1278.7 |
228.05 |
607.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
167.58 |
167.58 |
167.58 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.07 |
164.07 |
164.07 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
109.38 |
109.38 |
109.38 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.69 |
54.69 |
54.69 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.51 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.51 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.59 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.59 |
59.59 |
59.59 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.71 |
28.71 |
28.71 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.05 |
15.05 |
15.05 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.86 |
6.86 |
6.86 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.01 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
34.01 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
34.01 |
34.01 |
34.01 |
|
|
|
|
合 计 |
2375.40 |
1767.93 |
1539.88 |
228.05 |
607.47 |
部门公开表6
砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1480.85 |
1480.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
342.20 |
342.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
160.52 |
160.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
15.69 |
15.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.70 |
31.70 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.18 |
4.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.93 |
50.93 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.45 |
74.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
18 |
18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
35.82 |
35.82 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
109.38 |
109.38 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
54.69 |
54.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.75 |
43.75 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.02 |
11.02 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
2.34 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.18 |
1.18 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
326.99 |
326.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
198 |
198 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
228.05 |
|
228.05 |
|
30201 |
办公费 |
71.78 |
|
71.78 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15 |
|
15 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
0.25 |
|
30228 |
工会经费 |
8.20 |
|
8.20 |
|
30229 |
福利费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
75.49 |
|
75.49 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.74 |
|
7.74 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.03 |
59.03 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.23 |
0.23 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.30 |
8.30 |
|
|
30301 |
离休费 |
1.10 |
1.10 |
|
|
30301 |
离休费 |
2.86 |
2.86 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.09 |
18.09 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.27 |
0.27 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
5.93 |
5.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
17.42 |
17.42 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
合 计 |
1767.93 |
1539.88 |
228.05 |
部门公开表7
砀山县砀城镇人民政府2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：砀山县砀城镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
砀山县砀城镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
注：砀山县砀城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
部门公开表9
砀山县砀城镇人民政府2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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失地财补资金 |
砀城镇人民政府 |
216.72 |
216.72 |
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砀城镇2023年度村、社区宗教协理员工资 |
砀城镇人民政府 |
8.16 |
8.16 |
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砀城镇2023年度村扶贫专干工资及五险 |
砀城镇人民政府 |
90.20 |
90.20 |
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砀城镇2023年度村扶贫专干工资及镇工作站补贴 |
砀城镇人民政府 |
49.72 |
49.72 |
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砀城镇2023年度扶贫小组长工资 |
砀城镇人民政府 |
142.80 |
142.80 |
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砀城镇2023年度社区专职网格员工资 |
砀城镇人民政府 |
99.87 |
99.87 |
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合 计 |
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607.47 |
607.47 |
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部门公开表10
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砀山县砀城镇人民政府2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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注：砀山县砀城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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砀山县砀城镇人民政府2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注：砀山县砀城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，砀山县砀城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。砀山县砀城镇人民政府2023年收支总预算2375.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年收入预算2375.40万元，其中，本年收入2375.40万元。
（一）本年收入2375.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2375.40万元，占100%，比2022年预算增加498万元，增长26.52%，增长原因主要是人员工资增加。三、关于2023年支出总表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年支出预算2375.40万元，比2022年预算增加498万元，增长26.52%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出1767.93万元，占74.42%，主要用于保障人员经费供给及机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出607.40万元，占25.58%，主要用于镇失地财补人员生活补助及扶贫专干和其他人员工资及保险。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年财政拨款收支预算2375.40万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2375.40万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2114.22万元，占89%；社会保障和就业支出167.58万元，占7.05%；卫生健康支出59.59万元，占2.51%；住房保障支出34.01万元，占1.44%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算支出2375.40万元，比2022年预算增加498万元，增长25.62%，主要原因是：人员工资增长。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2114.22万元，占89%；社会保障和就业支出167.58万元，占7.05%；卫生健康支出59.59万元，占2.51%；住房保障支出34.01万元，占1.44%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2114.22万元，比2022年预算增加679.38万元，增长47.35%，增长原因主要是人员工资增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算109.38万元，比2022年预算增加36.85万元，增长50.8%，增长原因主要是养老保险缴费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算54.69万元，比2022年预算增加18.43万元，增长50.83%，增长原因主要是单位人员职业年金缴费增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.51万元，比2022年预算增加1.88万元，增长115.34%，增长原因主要是镇其他人员养老保险缴费增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算28.71万元，比2022年预算增加8.94万元，增长45.22%，增长原因主要是镇机关人员医疗保险缴费增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算15.05万元，比2022年预算增加5.81万元，增长62.88%，增长原因主要是镇事业单位人员医疗保险缴费增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.97万元，比2022年预算增加2.79万元，增长45.15%，增长原因主要是镇公务员医疗补助增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政、事业单位医疗支出（项）2023年预算6.86万元，比2022年预算增加1.09万元，增长18.89%，增长原因主要是镇其他人员医疗费增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算34.01万元，比2022年预算增加3.1万元，增长（10.03%，增长原因主要是机关、事业单位人员提租补贴增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1767.93万元，其中，人员经费1539.88万元，公用经费228.05万元。
（一）人员经费1539.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。
（二）公用经费228.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年预算共安排项目支出607.47万元，比2022年预算增加347.19万元，增长133.39%，增长原因主要是当年安排的项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排607.47万元（其中，一般公共预算拨款安排607.47万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
砀山县砀城镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“失地财补资金”项目。
（1）项目概述。砀城镇失地财补资金列入2023年预算，金额为216.72万元。主要是发放中原、金山、红山及苇子园社区的失地农民补贴，发放人数为3010人。
（2）立项依据，按照核定的失地补贴花名册发放。
（3）实施主体，砀城镇人民政府
（4）起止时间，公元2023年1月-2023年12月。
（5）项目内容，主要发放农民失地补贴。
（6）年度预算安排，2023年安排失地财补预算资金216.72万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
失地财补资金 |
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|
主管部门 及代码 |
080001 |
实施单位 |
砀城镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023.1月-12月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
216.72 |
||||
|
其中：财政拨款 |
216.72 |
|||||
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上年结转 |
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|
其他资金 |
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|||||
|
年度 |
2023年安排失地财补资金216.72万元。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：足额保障率100% |
100% |
|||
|
… |
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|||||
|
质量指标 |
指标1：发放合规率100% |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：发放及时率100% |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：资金的总成本 |
216.72万元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：减轻农民的经济负担 |
明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1：保障农民的切身利益 |
较高 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
||||
|
… |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：使农民的生活得到长期保障 |
明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众服务满意度 |
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
2.“砀城镇2023年度村、社区宗教协理员工资”项目。
（1）项目概述，砀城镇2023年共有34个村、社区，按照县统战部文件的要求，每个村、社区应配备一个协理员，年工资为2400元，一年共需资金81600元。
（2）立项依据，根据县统战部的文件要求列入当年预算。
（3）实施主体，砀城镇人民政府
（4）起止时间，2023年1月-2023年12月……
（5）项目内容。主要发放宗教协理员工资。
（6）年度预算安排，2023年安排预算资金81600元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
砀城镇2023年度村、社区宗教协理员工资 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
080001 |
实施单位 |
砀城镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023年1月-12月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
81600元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
81600元 |
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
2023年安排村、社区宗教协理员工资81600元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
100% |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
资金支付合规率： |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
资金总成本 |
81600元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
显著 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
≥95% |
|||
|
… |
|
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|
3.砀城镇2023年度村扶贫专干工资及五险项目。 （1）项目概述：按照县乡村振兴局文件的要求，砀城镇应设立16个村扶贫专干，每个村扶贫专干年工资及五险56375元，2023年共需资金902000元. （2）立项依据：根据县乡村振兴局的文件要求。 （3）实施主体：砀城镇人民政府。 （4）起止时间：2023年1月至2023年12月。 （5）项目内容：2023年村扶贫专干工资及五险共需资金902000元。 （6）年度预算安排：2023年年度安排预算资金902000元。 （7）绩效目标： |
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
砀城镇2023年度村扶贫专干工资及五险 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
080001 |
实施单位 |
砀城镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023年1月-12月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额：902000 |
|
||||
|
其中：财政拨款902000 |
|
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
2023年安排村扶贫专干工资及五险902000元 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
村扶贫专干工资及五险 |
16人 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
工资支付合规率 |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：工资支付及时率 |
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：工资总成本 |
902000元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
显著 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
使职工利益得到 |
明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
|
4.砀城镇2023年度村扶贫专干工资及镇工作站补贴项目。 （1）项目概述：按照县乡村振兴局文件的要求，砀城镇应设立20个村扶贫专干，5个镇扶贫站工作人员，每个村扶贫专干年工资24260元，每个镇扶贫站工作人员每年补贴2400元，2023年共需资金497200元。 （2）立项依据：根据县乡村振兴局的文件要求。 （3）实施主体：砀城镇人民政府。 （4）起止时间：2023年1月至2023年12月。 （5）项目内容：2023年村扶贫专干工资及镇扶贫站工作人员补贴共需资金497200元。 （6）年度预算安排：2023年年度安排预算资金497200元。 （7）绩效目标。 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
砀城镇2023年度村扶贫专干工资及镇工作站补贴 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
080001 |
实施单位 |
砀城镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023.1月-12月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额：497200元 |
|
||||
|
其中：财政拨款497200 |
|
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|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
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|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
25人 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
|
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
|
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
|
497200元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
|
显著 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
显著 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
|
5.砀城镇2023度扶贫小组长工资项目。 （1）项目概述：按照县乡村振兴局文件的要求，砀城镇应设立119个村扶贫小组长，每个村扶贫小组长年工资12000元，2023年共需资金1428000元. （2）立项依据：根据县乡村振兴局文件要求。 （3）实施主体：砀城镇人民政府。 （4）起止时间：2023年1月至2023年12月。 （5）项目内容：2023年村扶贫小组长工资共需资金1428000元。 （6）年度预算安排：2023年年度安排预算资金1428000元。 （7）绩效目标。 |
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|
（2023年度） |
||||||
|
项目名称 |
砀城镇2023度扶贫小组长工资 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
080001 |
实施单位 |
砀城镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023.1月-12月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额：1428000元 |
|
||||
|
其中：财政拨款1428000元 |
|
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
119人 |
|||
|
… |
|
|||||
|
质量指标 |
|
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
时效指标 |
|
100% |
||||
|
… |
|
|||||
|
成本指标 |
|
1428000元 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻农民经济 |
明显 |
|||
|
… |
|
|||||
|
社会效益指标 |
|
显著 |
||||
|
… |
|
|||||
|
生态效益指标 |
无 |
无 |
||||
|
… |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
|
明显 |
||||
|
… |
|
|||||
|
… |
|
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众服务满意度 |
≥95% |
|||
|
… |
|
|||||
|
6.砀城镇2023年社区专职网格员工资项目。 （1）项目概述：按照县发改委文件的要求，砀城镇每个社区应设立1名专职网格员，砀城镇共设立22个专职网格员，每个专职网格员年工资及五险一金45394.08元，2023年共需资金998669.76元. （2）立项依据：根据县发改委的文件要求； （3）实施主体：砀城镇人民政府； （4）起止时间：2023年1月至2023年12月； （5）项目内容：2023年社区网格员工资及五险一金共需资金998669.76元； （6）年度预算安排：2023年年度安排预算资金998669.76元； （7）绩效目标： |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
砀城镇2023年社区专职网格员工资 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
080001 |
实施单位 |
砀城镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
财政拨款 |
项目期 |
2023.1月-12月 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额：998669.76元 |
|
||||
|
其中：财政拨款998669.76元 |
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|
上年结转 |
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其他资金 |
|
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年度 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
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22人 |
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… |
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质量指标 |
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100% |
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… |
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时效指标 |
指标1： |
100% |
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… |
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成本指标 |
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998669.76元 |
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… |
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… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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明显 |
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… |
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社会效益指标 |
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显著 |
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… |
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生态效益指标 |
无 |
无 |
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… |
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可持续影响指标 |
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明显 |
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… |
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… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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≥95% |
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… |
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（二）机关运行经费。
砀山县砀城镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算228.05万元，比2022年预算增加60.2万元，增长35.86%，增长主要原因是镇办公经费增加。
（三）政府采购情况。
砀山县砀城镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，砀山县砀城镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，砀山县砀城镇人民政府6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款607.47万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2
砀山县砀城镇人民政府2023年一般
公共预算“三公”经费预算
一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
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“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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8.25 |
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8.25 |
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8 |
0.25 |
二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
砀山县砀城镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.25万元，比2022年预算减少3.35万元，下降28.88%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.25万元，公务用车购置及运行费支出预算为8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2022年预算减少0万元，下降0%。
（二）公务用车购置及运行费支出预算8万元，比2022年预算减少2.3万元，下降22.33%。其中：公务用车运行费8万元，比2022年预算减少2.3万元，下降22.33%，下降原因主要是减少车辆的运行开支；该项经费主要用于用于领导开会及公务用车。公务用车购置费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。
（三）公务接待费支出预算0.25万元，比2022年预算减少1.05万元，下降80.77%，下降原因主要是减少公务招待开支。该项经费主要用于上级来人及招商引资招待。经费严格使用《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。
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违法与不良信息举报电话：12377
