索引号：	001218039/202209-00008	信息分类：	政府决算
内容分类：	公民,青少年,中年,老年,其他,其他,其他,综合政务,国民经济管理、国有资产监管,人口与计划生育、妇女儿童工作,其他,市场监管、安全生产监管,文化、广电、新闻出版,财政、金融、审计,国土资源、能源,商贸、海关、旅游,农业、林业、水利,组织机构简介,城乡建设、环境保护,科技、教育,公安、安全、司法,卫生、体育,民政、扶贫、救灾,民族、宗教,人力资源	发布机构：	砀城镇人民政府
成文日期：	2022-09-29	发布时间：	2022-09-29 19:24
文号：		有效性：	有效
废止时间：	暂无	关键词：
名称：	砀山县砀城镇人民政府2021年度单位决算

索引号：	001218039/202209-00008
信息分类：	政府决算
内容分类：	公民,青少年,中年,老年,其他,其他,其他,综合政务,国民经济管理、国有资产监管,人口与计划生育、妇女儿童工作,其他,市场监管、安全生产监管,文化、广电、新闻出版,财政、金融、审计,国土资源、能源,商贸、海关、旅游,农业、林业、水利,组织机构简介,城乡建设、环境保护,科技、教育,公安、安全、司法,卫生、体育,民政、扶贫、救灾,民族、宗教,人力资源
发布机构：	砀城镇人民政府
成文日期：	2022-09-29
发布时间：	2022-09-29 19:24
文号：
有效性：	有效
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关键词：
名称：	砀山县砀城镇人民政府2021年度单位决算

砀山县砀城镇人民政府2021年度单位决算

文章来源：砀城镇人民政府浏览量：发表时间：2022-09-29 19:24

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2022年9月

目录

第一部分 砀山县砀城镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 砀山县砀城镇人民政府2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 砀山县砀城镇2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 砀山县砀城镇人民政府概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令。

2. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型企业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

6. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。。

8. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

9、完成上级交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，砀山县砀城镇人民政府2021年度决算包括：砀城镇人民政府本级决算，与预算比较，增加0户。

纳入砀山县砀城镇人民政府2021年度单位决算共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	砀山县砀城镇人民政府

第二部分砀山县砀城镇人民政府2021年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：砀城镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,945.25	一、一般公共服务支出	35	1,661.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,292.93	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	710.27
	9		九、卫生健康支出	43	98.71
	10		十、节能环保支出	44	30.72
	11		十一、城乡社区支出	45	1,419.42
	12		十二、农林水支出	46	318.01
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27		本年支出合计	61	4,238.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	474.02	年末结转和结余	63	474.02
	30			64
总计	31	4,712.20	总计	65	4,712.2
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：			砀城镇人民政府									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		4,238.18	4,238.18
201			一般公共服务支出		1,661.06	1,661.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,485.61	1,485.61
2010301			行政运行		1,475.50	1,475.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.12	10.12
20132			组织事务		147.04	147.04
2013299			其他组织事务支出		147.04	147.04
20199			其他一般公共服务支出		28.40	28.40
2019999			其他一般公共服务支出		28.40	28.40
208			社会保障和就业支出		710.27	710.27
20805			行政事业单位养老支出		64.78	64.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.78	64.78
20899			其他社会保障和就业支出		645.48	645.48
2089999			其他社会保障和就业支出		645.48	645.48
210				卫生健康支出	98.71	98.71
21004				公共卫生	9.32	9.32
2100499				其他公共卫生支出	9.32	9.32
21007				计划生育事务	89.39	89.39
2100717				计划生育服务	89.39	89.39
211				节能环保支出	30.72	30.72
21103				污染防治	30.72	30.72
2110301				大气	30.72	30.72
212				城乡社区支出	1,419.42	1,419.42
21203				城乡社区公共设施	126.49	126.49
2120399				其他城乡社区公共设施支出	126.49	126.49
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	260.17	260.17
2120805				补助被征地农民支出	260.17	260.17
21210				国有土地收益基金安排的支出	1,032.77	1,032.77
2121001				征地和拆迁补偿支出	1,032.77	1,032.77
213				农林水支出	318.01	318.01
21305				扶贫	278.01	278.01
2130505				生产发展	50.11	50.11
2130599				其他扶贫支出	227.90	227.90
21307				农村综合改革	40.00	40.00
2130706				对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：			砀城镇人民政府						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,238.18	2,500.75	1,737.44
201			一般公共服务支出	1,661.06	1,661.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.61	1,485.61
2010301			行政运行	1,475.50	1,475.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.12	10.12
20132			组织事务	147.04	147.04
2013299			其他组织事务支出	147.04	147.04
20199			其他一般公共服务支出	28.40	28.40
2019999			其他一般公共服务支出	28.40	28.40
208			社会保障和就业支出	710.27	710.27
20805			行政事业单位养老支出	64.78	64.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78
20899			其他社会保障和就业支出	645.48	645.48
2089999			其他社会保障和就业支出	645.48	645.48
210			卫生健康支出	98.71	98.71
21004			公共卫生	9.32	9.32
2100499			其他公共卫生支出	9.32	9.32
21007			计划生育事务	89.39	89.39
2100717			计划生育服务	89.39	89.39
211			节能环保支出	30.72	30.72
21103			污染防治	30.72	30.72
2110301			大气	30.72	30.72
212			城乡社区支出	1,419.42		1,419.42
21203			城乡社区公共设施	126.49		126.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	126.49		126.49
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	260.17		260.17
2120805			补助被征地农民支出	260.17		260.17
21210			国有土地收益基金安排的支出	1,032.77		1,032.77
2121001			征地和拆迁补偿支出	1,032.77		1,032.77
213			农林水支出	318.01		318.01
21305			扶贫	278.01		278.01
2130505			生产发展	50.11		50.11
2130599			其他扶贫支出	227.90		227.90
21307			农村综合改革	40.00		40.00
2130706			对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：砀城镇人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,945.25	一、一般公共服务支出	30	1,661.06	1,661.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,292.93	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	710.27	710.27
	9		九、卫生健康支出	38	98.71	98.71
	10		十、节能环保支出	39	30.72	30.72
	11		十一、城乡社区支出	40	1,419.42	126.49	1,292.93
	12		十二、农林水支出	41	318.01	318.01
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4,238.18	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	474.02	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	454.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	19.31	本年支出合计	56	4,238.18	2,945.25	1,292.93
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	474.02	19.31	454.71
总计	29	4,712.20	总计	58	4,712.20	2,964.56	1,747.65
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：			砀城镇人民政府			金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	2,945.25	2,500.75		444.50
201			一般公共服务支出	1,661.06	1,661.06
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.61	1,485.61
2010301			行政运行	1,475.50	1,475.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.12	10.12
20132			组织事务	147.04	147.04
2013299			其他组织事务支出	147.04	147.04
20199			其他一般公共服务支出	28.40	28.40
2019999			其他一般公共服务支出	28.40	28.40
208			社会保障和就业支出	710.27	710.27
20805			行政事业单位养老支出	64.78	64.78
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78
20899			其他社会保障和就业支出	645.48	645.48
2089999			其他社会保障和就业支出	645.48	645.48
210			卫生健康支出	98.71	98.71
21004			公共卫生	9.32	9.32
2100499			其他公共卫生支出	9.32	9.32
21007			计划生育事务	89.39	89.39
2100717			计划生育服务	89.39	89.39
211			节能环保支出	30.72	30.72
21103			污染防治	30.72	30.72
2110301			大气	30.72	30.72
212			城乡社区支出	126.49			126.49
21203			城乡社区公共设施	126.49			126.49
2120399			其他城乡社区公共设施支出	126.49			126.49
213			农林水支出	318.01			318.01
21305			扶贫	278.01			278.01
2130505			生产发展	50.11			50.11
2130599			其他扶贫支出	227.90			227.90
21307			农村综合改革	40.00			40.00
2130706			对村集体经济组织的补助	40.00			40.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
单位：	砀城镇人民政府						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称			金额

301	工资福利支出	873.05	302	商品和服务支出	614.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	244.98	30201	办公费	353.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	152.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	139.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.73	30205	水费	0.48	310	资本性支出			6.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	30206	电费	11.95	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.60	31002	办公设备购置		6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	13.89	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	219.58	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1,006.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	44.00	30216	培训费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	5.93	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	664.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	143.00	30231	公务用车运行维护费	8.33	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.21	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	127.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	182.50	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,879.17	公用经费合计						621.58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：		砀城镇人民政府																		金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	年初结转和结余					本年收入				本年支出				年末结转和结余
						合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转	项目支出结余

类	款		项	栏次			1		2	3		4	5	6		7	8	9	10		11	12		13
				合计			454.71			454.71		1,292.93		1,292.93		1,292.93		1,292.93	454.71			454.71
212				城乡社区支出		454.71	454.71			454.71		1,292.93		1,292.93		1,292.93		1,292.93	454.71			454.71
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出		454.71	454.71			454.71		260.17		260.17		260.17		260.17	454.71			454.71
2120801				征地和拆迁补偿支出		454.71	454.71			454.71									454.71			454.71
2120805				补助被征地农民支出		454.71	454.71			454.71		260.17		260.17		260.17		260.17	454.71			454.71
21210				国有土地收益基金安排的支出		454.71	454.71			454.71		1,032.77		1,032.77		1,032.77		1,032.77	454.71			454.71
2121001				征地和拆迁补偿支出		454.71	454.71			454.71		1,032.77		1,032.77		1,032.77		1,032.77	454.71			454.71
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：砀城镇人民政府金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：砀城镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分砀山县砀城镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4712.2万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4712.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少621.82万元，下降15.2%，主要原因：一是扶贫专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4238.18万元，其中：财政拨款收入4238.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4238.18万元，其中：基本支出2500.75万元，占59%；项目支出1737.44万元，占41%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4712.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4712.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少621.82万元，下降15.2%，主要原因：一是扶贫专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2945.25万元，占本年支出的69.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少671.11万元，下降18.6%。主要原因一是扶贫专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2945.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1661.06万元，占56.4%;社会保障和就业支出（类）支出710.27万元，占24.1%；卫生健康支出（类）支出98.71万元，占3.4%；节能环保支出（类）支出30.72万元，占1%；城乡社区支出（类）支出126.49万元，占4.3%；农林水支出（类）支出318.01万元，占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.58万元，支出决算为2945.25万元，完成年初预算的232.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目资金增加；二是人员工资增加。其中:基本支出2500.75万元，占84.9%；项目支出444.5万元，占15.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为881.49万元，支出决算为1475.5万元，完成年初预算的167.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和政府其他资金增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府其他经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府组织经费。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为.28.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府其他经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.76万元，支出决算为.64.78万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位人员养老保险经费。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为645.48万元，决算数大于预算数的主要原因是追加失地居民社会养老保险经费。年初预算为61.76万元，支出决算为.64.78万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位人员养老保险经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（项）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于预算数的主要原因是追加防疫经费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为93.8万元，支出决算为.89.39万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少经费。

9．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆禁烧经费。

10．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.49万元，决算数大于预算数的主要原因是追加环境整治经费。

11．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫经费。

12、 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫经费。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶持村集体经济组织经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2500.75元，其中：人员经费1879.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费621.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余454.71万元，本年收入1292.93万元，本年支出1292.93万元，年末结转和结余454.71万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.17万元，决算数大于预算数的主要原因是追加被征地农民失地财补资金。

2.城乡社区支出（类）国有土地收益资金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出(项）。年初预算为0万元，支出决算为1032.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加征地和拆迁补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度砀城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，砀山县砀城镇人民政府机关运行经费支出621.58万元，比2020年增加328.88万元，增长112.4%，主要原因是环境整治经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，砀山县砀城镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，砀山县砀城镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金262.63万元，占项目预算总额的20.3%。从评价情况看，该项目完成全年任务的99.1%，基本上完成了当年任务。

组织对“补助被征地农民支出”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金262.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该支出项目虽然没有按照当年预算完成任务，但达到预期的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，砀城镇年度主要任务完成年初预算任务的100%，完成了当年的支出预算，完成进度较好。从年度绩效指标完成的情况来看数量指标完成的较好，按时完成了当年的支出任务，得了10分。质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益等各项指标完成的较好，均达到满分。由于宣传力度不够，群众的知晓率低，从而造成满意度指标分值没有达到满分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

砀城镇在2021年度部门决算中反映“补助被征地农民支出”等1个项目绩效自评结果。

补助被征地农民支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为262.63万元，执行数为260.17万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成99.1%，支出进度为较好；二是质量指标完成较好，按财补标准发放到位。三是时效指标是按照时间节点完成任务。四是成本指标是指完成任务所投资的成本。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是没有按预算指标执行到位；二是由于宣传力度不够，群众知晓率低。下一步改进措施：一是严格按照预算指标完成项目预算执行任务；二是大力宣传实施的项目，增加群众的知晓率。

3.部门评价项目绩效评价结果。

砀城镇绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）和《中共砀山县委砀山县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（砀发〔2020〕15号）等有关规定，对我单位2021年度经费使用情况进行绩效自评，从预算执行、产出指标、效益指标、服务对象满意度四个方面1个项目进行自评，2021年度预算总金额262.63万元、年终执行完成260.17万元，完成年度预算的99.1%，为此，我镇由分管财贸的领导牵头负责，对2021年度失地财补资金发放完成情况统计评价，并形成自查总结。

二、自评结果概述

2021年补助农民补助支出县财政年初预算共262.63万元，年底共支出260.17万元，完成年初预算的99.1%。主要是对我镇下辖的金山、中原、苇子园、红山4个社区的农民失地财补资金发放，通过失地财补资金的发放，农民的生活得到了保障，促进了社会和谐，群众满意度进一步增强。

三、下一步工作措施

今后工作中，我们将以这次部门绩效自评工作为契机，进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，做好预算的执行工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

四、附件

（一）项目支出绩效自评表。

（二）部门（单位）整体支出绩效自评

砀城镇项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

失地财补资金

主管部门

砀城镇人民政府

实施单位

砀城镇人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

262.63

260.17

99.1

9.91

其中：本年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

基本上完成了当年的任务

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：失地财补资金

262.63

260.17

9.9

指标2：

……

质量指标

指标1：按财经制度发放到个人

发放合格率

9.91

9.9

指标2：

……

时效指标

指标1：按时间节点发放到位

100

99.1

9.9

指标2：

……

成本指标

指标1：按预算执行

262.63

260.17

9.9

指标2：

……

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：群众的经济利益得到满足

很好

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：促进社会和谐稳定群众经济得到实惠

明显

较明显

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：群众环保意识提高

明显

指标2：

……

可持续影
响指标

指标1：建立长效发放机制

长期

指标2：

……

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度提高

大于95%

99.10%

19.8

指标2：

……

总分

100

99.4

附2：

砀城镇部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数
（A，万元）

全年执行数
（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：
财政拨款

任务1

人员经费及各项工作开展

1028.69

4238.18

4332.62

100

任务2

任务3

……

金额合计

1028.69

4238.18

4332.62

100

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

实际完成情况

2021年人员经费及各项工作开展经费4332.62元

2021年人员经费及各项工作开展经费实际完成4332.62元

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标

数量指标

指标1：人员经费及各项工作经费

4238.18

指标2：

……

质量指标

指标1：按财经制度完成各项指标

合规

指标2：

……

时效指标

指标1：按年度完成各项指标

年内完成

指标2：

……

成本指标

指标1：严格按预算执行

4238.18

指标2：

……

效
益
指
标

经济效益
指标

指标1：完成年度各项指标

群众收入增长

指标2：

……

社会效益
指标

指标1：各项指标完成，群众满意

显著

指标2：

……

生态效益
指标

指标1：完成各项指标，环境得到改善

明显

指标2：

……

可持续影响
指标

指标1：建立长效支出机制

实现

指标2：

……

满意度
指标

服务对象
满意度指标

指标1：群众满意度高

大于95%

100

指标2：

……

总分

100

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

砀山县砀城镇镇政府2021年度单位决算.pdf

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